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Al asociar una factura electrónica a una NCC la factura siempre queda como del tipo electrónico y con ello siempre es necesario que la factura sea transmitida y sea aprobada, sin embargo debe existir la posibilidad de transmitir una factura que haya sido solo impresa.
03. SOLUCIÓN
Se agrega tratamiento para transmitir una NCC vinculada a una factura de salida que no haya sido transmitida, y solo haya sido registrada en el sistema, modificando la función “Documentos asociados (M486ASOC)”, identificando a la factura como electrónica en caso de contar con alguna transmisión y como impresa en casa de no contar con la serie 2 de transmisión.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Flujo de prueba, Configuraciones Previas |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar las configuraciones necesarias para la facturación electrónica de Paraguay, consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
- Realizar las configuraciones para transmisión asíncrona o síncrona, consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
- Incluir varias facturas de salida y transmitirlas.
- Crear varias NCC, vinculadas a las facturas de salidas ya transmitidas.
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Totvs custom tabs box items |
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| Mediante el programa Documentos Electrónicos (SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos) realizar la transmisión de varios documentos electrónicos. - Al ingresar se muestra la pantalla para informar los parámetros
- ¿Tipo de Documento ?
- ¿Serie ?
- ¿Estatus ?
- ¿Fecha Inicial ?
- ¿Fecha Final ?
- Presionar el botón "Transmitir"
- Se muestra el filtrado de documentos, informar un rango de documentos para transmitir antes de presionar el botón "OK" revisar que la serie corresponde a los documentos.
- ¿Serie del documento ?
- ¿Documento Inicial ?
- ¿Documento Final ?
- Una vez iniciada la transmisión, esperar a que termine la transmisión.
- Una vez transmitido revisar el estatus de lotes enviados.
- Ahí mismo en el programa Documentos Electrónicos (SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos), ir al menú "Otras acciones | Monitor "
- Informar los parámetros del filtrado del monitor.
- ¿Serie de documento ?
- ¿Documento Inicial ?
- ¿Documento Final ?
- Se muestra la pantalla con los documentos filtrados donde se visualiza la serie, número de documento, Cliente/Proveedor, el número del lote, la descripción del estatus SET y el número de lote de SET.
- Seleccionar algún documento del lote y presionar en el botón de "Consultar" .
- Esperar mientras se hace consulta a la SET y el sistema actualiza los datos de los documentos correspondientes al lote.
- Verificar que se cambio el estatus de los documentos correspondientes al lote al realizar la consulta; esto pasa si la SET regresa una respuesta de aprobación o rechazo.
- Si se obtuvo una respuesta de aprobación o rechazo en el monitor se actualiza el estatus del documento.
- Para revisar el detalle de algún documento, una vez abierto el monitor:
- Seleccionar el documento a revisar.
- Presionar el botón "Detalle"
- Se muestra una ventana con el detalle del documento ya sea aprobado o rechazado.
- Al realizar la transmisión de las NCC no debe marcar ningún problema relacionado con el sellado.
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