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tabsFlujo de prueba, Configuraciones Previas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar las configuraciones necesarias para la facturación electrónica de Paraguay, consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
  2. Realizar las configuraciones para transmisión asíncrona o síncrona, consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
  3. Agregar serie para facturas manuales  y facturas electrónicas de acuerdo  04.INFORMACIÓN ADICIONAL
  4. Incluir varias facturas de salida y transmitirlas.
  5. Crear varias NCC, vinculadas a las facturas de salidas ya transmitidas.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Mediante el programa Documentos Electrónicos (SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos) realizar la transmisión de varios documentos electrónicos.

  • Al ingresar se muestra la pantalla para informar los parámetros
    • ¿Tipo de Documento ?          
    • ¿Serie ?                      
    • ¿Estatus ?                    
    • ¿Fecha Inicial ?              
    • ¿Fecha Final ?                 
  • Presionar el botón "Transmitir" 
    • Se muestra el filtrado de documentos, informar un rango de documentos para transmitir antes de presionar el botón "OK" revisar que la serie corresponde a los documentos.
      • ¿Serie del documento ?      
      • ¿Documento Inicial ?          
      • ¿Documento Final ?     
    • Una vez iniciada la transmisión, esperar a que termine la transmisión.
  • Una vez transmitido revisar el estatus de lotes enviados.
  • Ahí mismo en el programa Documentos Electrónicos (SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos), ir al menú "Otras acciones | Monitor "
  • Informar los parámetros del filtrado del monitor.   
    • ¿Serie de documento ?     
    • ¿Documento Inicial ?          
    • ¿Documento Final ?     
  • Se muestra la pantalla con los documentos filtrados donde se visualiza la serie, número de documento, Cliente/Proveedor, el número del lote, la descripción del estatus SET y el número de lote de SET.
  • Seleccionar algún documento del lote y presionar en el botón de "Consultar" .
  • Esperar mientras se hace consulta a la SET y el sistema actualiza los datos de los documentos correspondientes al lote.
  • Verificar que se cambio el estatus de los documentos correspondientes al lote al realizar la consulta; esto pasa si la SET regresa una respuesta de aprobación o rechazo.
  • Si se obtuvo una respuesta de aprobación o rechazo en el monitor se actualiza el estatus del documento.
  • Para revisar el detalle de algún documento, una vez abierto el monitor:
    1. Seleccionar el documento a revisar.
    2. Presionar el botón "Detalle"
    3. Se muestra una ventana con el detalle del documento ya sea aprobado o rechazado.
  • Al realizar la transmisión de las NCC no debe marcar ningún problema relacionado con el sellado.




...

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...

Informações
titleNota

Para crear una serie para facturas manuales se debe informar una serie en el control de formularios de la siguiente forma:

  1. Sucursal uso.
  2. Serie.
  3. Numero inicial.
  4. Numero final
  5. Especie
  6. Activo = SI 
  7. Fecha de validez
  8. Serie 2   "Dejar vacía"
  9. Fecha inicio timbrado. "Dejar vacio"
  10. No. Aprob. (Corresponde al campo Numero de timbrado situado en el encabezado los documentos fiscales).

Para crear una serie para facturas electrónicas se debe informar una serie en el control de formularios de la siguiente forma.

  1. Sucursal uso.
  2. Serie.
  3. Numero inicial.
  4. Numero final
  5. Especie
  6. Activo = SI 
  7. Fecha de validez
  8. Serie 2
  9. Fecha inicio timbrado.
  10. No. Aprob. (Corresponde al campo Numero de timbrado situado en el encabezado los documentos fiscales).


Para el caso de los números iniciales de la serie usadas en para facturas manuales se debe tener en cuenta lo siguiente la numeración debe comenzar:


  • El numero siempre debe ser de 13 dígitos donde el numero contiene lo siguiente:
    • Código de establecimiento: los tres primeros dígitos corresponden a su establecimiento emisor. En el ejemplo es el 002.
    • Punto de expedición: en cada establecimiento o sucursal, usted decide cuántos puntos de expedición va a utilizar, según sus propias necesidades: cantidad de cajas, tipo de actividad económica, según modalidad de venta: contado o crédito, ventas itinerantes, entre otros. El Sistema MARANGATU asigna a cada uno de ellos una numeración secuencial que corresponderán a los siguientes 3 dígitos de la numeración. En el ejemplo es el 001.
    • Numeración correlativa del documento: el Sistema MARANGATU asigna para cada tipo de documento, utilizado en cada punto de expedición, una numeración secuencial de 7 dígitos que comienza con 0000001 y que continúa hasta completar el número 9999999. En el ejemplo, 1234567 es el número secuencial que le corresponde al documento. Se podrán omitir los ceros a la izquierda del dígito correspondiente a la numeración secuencial, NO así a los que corresponden al Código del establecimiento y Punto de expedición.

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05. ASUNTOS RELACIONADOS

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