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1. BANCO:
   Descrição: retorna todos os bancos que o usuário logado tem acesso de acordo com a filial do seu cadastro, ou seja, se o usuário está cadastrado na filial 1 ele terá acessos as bancos da filial 1, desde que também tenha permissão para acessá-los (permissão concedida via rotina 131).
   Objetivo: utilizado para as movimentações de numerários quando os títulos serão baixados (receita das baixas e despesas das tarifas).
   
   
2. MOEDA:
   Descrição: retorna todas as moedas que o usuário logado tem acesso (permissão concedida via rotina 131).
   Objetivo: utilizada para as movimentações de numerários quando os títulos serão baixados (receita das baixas e despesas das tarifas).
   
   
3. URL RAC:
   Descrição: url para conexão com os dados do TPI. Esta url é fornecida pelo pessoal do TPI, normalmente é utilizada a url a seguir colocando apenas o nome da empresa https://NomeEmpresa.rac.totvs.app/totvs.rac/connect/token.
   Objetivo: utilizada para obter os dados da conciliação.
   
   
4. CLIENT ID:
   Descrição: usuário padrão do do TPI:  totvs_pagamento_digital_winthor_ro
   Objetivo: utilizado para autenticação no TPI.
   
   
5. SECRET ID:
   Descrição: senha padrão do do TPI:  Esta senha é fornecida pelo pessoal do TPI. 
   Objetivo: utilizada para autenticação no TPI.
   
   
6. USUÁRIO:
   Descrição: usuário para conexão na API. Mesmo usuário utilizado para a acessar o painel de configurações https://NOMEEMPRESA.raas.varejo.totvs.com.br/app/pay-hub/configuring/home
   Objetivo: utilizado para autenticação no TPI.
   
   
7. SENHA:
   Descrição: senha para conexão na API. Mesma senha utilizada para a acessar o painel de configurações https://NOMEEMPRESA.raas.varejo.totvs.com.br/app/pay-hub/configuring/home
   Objetivo: utilizado para autenticação no TPI.
   
   
8. URL TPI:
   Descrição: url do hub de pagamento: https://raas.varejo.totvs.com.br/pay-hub/reporting/api/settlement
   Objetivo: utilizada para obtenção do Token utilizado na autenticação.

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• Configuração da Rotina 522 - Cadastrar tipo de cobrança.
  • Selecione o tipo de cobrança desejado ou criar um novo para a utilização do Pix, ao abrir ira ter dois campos novos que são Dias Ven. Pag. Pix e a Flag Pix cobrança. 
    •  Dias Ven. Pag. Pix:  Neste campo deve informar a quantidade de dias, após a data de vencimento, o link de pagamento estará disponível. 
    • Pix cobrança: Esta Flag deve ser marcada pors , pois só irá deverá aparecer na rotina 1297 os títulos com esta flag do tipo cobrança marcada.

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