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Deck of Cards
idEventos
Card
labelRetenção na Emissão

Quando o sistema está configurado, para reter os impostos de PIS/COFINS/CSLL/IRRF na emissão da nota fiscal ou inclusão de títulos avulsos (EX: Inclusão manual), os dados que serão levados para EFD-REINF serão os gravados na tabela FKW.

Segue alguns exemplos de gravação:


Deck of Cards
idRetenção na Emissão
Card
labelDocumento de entrada

Inclusão de um documento de entrada, com dois itens:


D1_ITEM

D1_BASEIRRD1_IRRFD1_BASEPISD1_PISD1_BASECOFD1_COFINSD1_BASECSLD1_CSLLNATUREZA DE RENDIMENTO
0001 6000 90600039 6000 180 6000 60Nat Ren A
0002  00400026 4000 1204000 40Nat Ren B
Card
labelDocumento de Saída



Card
labelTítulo Avulso





Card
labelRetenção no Pagamento

Quando o sistema está configurado, para reter os impostos de PIS/COFINS/CSLL/IRRF na pagamento dos títulos, no momento da geração do título será gravada a tabela FKW, para sabermos as naturezas de rendimentos e suas respectivas bases de retenções, mas o extrator não irá considerar esses dados, eles serão base para geração da tabela FKY, que constará a base e retenção dos impostos ocorridos naquele pagamento, seja ele parcial ou total.

Segue alguns exemplos de gravação:


Deck of Cards
idRetenção no Pagamento
Card
labelDocumento de Entrada


Card
labelDocumento de Saída



Card
labelTítulo Avulso



Card
labelTítulo Faturados/Liquidados

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