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idEventos
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labelRetenção na Emissão

Quando o sistema está configurado, para reter os impostos de PIS/COFINS/CSLL/IRRF na emissão da nota fiscal ou inclusão de títulos avulsos (EX: Inclusão manual), os dados que serão levados para EFD-REINF serão os gravados na tabela FKW.

Segue alguns exemplos de gravação:


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idRetenção na Emissão
Card
labelDocumento de entrada

Inclusão de um documento de entrada, com dois itens:



Cenário 1: Nota fiscal c/ retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL, possuindo 2 (dois) itens: O primeiro com IR/PCC e o
segundo só com PCC. Condição de pagamento: A vista


D1_ITEM

D1_BASEIRRD1_IRRFD1_BASEPISD1_PISD1_BASECOFD1_COFINSD1_BASECSLD1_CSLLNATUREZA DE RENDIMENTO
0001 6000 90600039 6000 180 6000 60Nat Ren A
0002  00400026 4000 1204000 40Nat Ren B
Totais6000 90 10000 65 10000 300 10000 100


Gravação da FKW

FKW_FILIAL FKW_IDDOC FKW_TPIMP FKW_NATREN FKW_PERC FKW_BASETR FKW_VLIMP
D MG 01 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 IRF Nat Ren A100 6000 90
D MG 01 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 PIS Nat Ren A60 6000 39
D MG 01 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 PIS Nat Ren B40 4000 26
D MG 01 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 COF Nat Ren A60 6000 180
D MG 01 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 COF Nat Ren B40 4000 120
D MG 01 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 CSLL Nat Ren A60 6000 60
D MG 01 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 CSLL Nat Ren B40 4000 40


Cenário 2: Nota fiscal c/ retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL, possuindo 2 (dois) itens. Condição de pagamento: Duas
vezes

D1_ITEM

D1_BASEIRRD1_IRRFD1_BASEPISD1_PISD1_BASECOFD1_COFINSD1_BASECSLD1_CSLLNATUREZA DE RENDIMENTO
0001 6000 90600039 6000 180 6000 60Nat Ren A
0002  4000 60400026 4000 1204000 40Nat Ren B
Totais10000 15010000 65 10000 300 10000 100
FKW_FILIAL FKW_IDDOC FKW_TPIMP FKW_NATREN FKW_PERC FKW_BASETR FKW_VLIMP
D MG 01 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 IRF Nat Ren A306000 45
D MG 01 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 IRF Nat Ren B20 4000 30
D MG 01 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 PIS Nat Ren A30 6000 19,50
D MG 01 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 PIS Nat Ren B20 4000 13
D MG 01 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 COF Nat Ren A30 6000 90
D MG 01 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 COF Nat Ren B20 4000 60
D MG 01 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 CSLL Nat Ren A30 6000 30
D MG 01 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 CSLL Nat Ren B20 4000 20
D MG 01 e57bb0bf03e440008527e9620ad16fc7 IRF Nat Ren A30 6000 45
D MG 01 e57bb0bf03e440008527e9620ad16fc7IRF Nat Ren B20 4000 30
D MG 01 e57bb0bf03e440008527e9620ad16fc7PIS Nat Ren A30 6000 19,50
D MG 01 e57bb0bf03e440008527e9620ad16fc7PIS Nat Ren B20 4000 13
D MG 01 e57bb0bf03e440008527e9620ad16fc7COF Nat Ren A30 6000 90
D MG 01 e57bb0bf03e440008527e9620ad16fc7COF Nat Ren B20 4000 60
D MG 01 e57bb0bf03e440008527e9620ad16fc7CSLL Nat Ren A30 6000 30
D MG 01 e57bb0bf03e440008527e9620ad16fc7 CSLL Nat Ren B20 4000 20



Card
labelDocumento de Saída



Card
labelTítulo Avulso





Card
labelRetenção no Pagamento

Quando o sistema está configurado, para reter os impostos de PIS/COFINS/CSLL/IRRF na pagamento dos títulos, no momento da geração do título será gravada a tabela FKW, para sabermos as naturezas de rendimentos e suas respectivas bases de retenções, mas o extrator não irá considerar esses dados, eles serão base para geração da tabela FKY, que constará a base e retenção dos impostos ocorridos naquele pagamento, seja ele parcial ou total.

Segue alguns exemplos de gravação:


Deck of Cards
idRetenção no Pagamento
Card
labelDocumento de Entrada


Card
labelDocumento de Saída



Card
labelTítulo Avulso



Card
labelTítulo Faturados/Liquidados

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