Card |
---|
default | true |
---|
id | PD3 |
---|
label | CONSIGNAÇÃO |
---|
|
Consiste num acordo mercantil em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (parceiro) certa quantidade de seu produto para que este parceiro os venda à sua carteira de clientes (retendo para si parte negociada do lucro); podendo inclusive devolver ao proprietário o saldo que porventura não conseguiu vender.
Situação 1: PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para um TERCEIRO realizar a venda | Situação 2: PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar a venda | Etapa | Operação | Observação | Etapa | Operação | Observação |
Saída 1:
Envio do material ao parceiro
Image Removed | Informar no Pedido (C5_CLIENTE) o Parceiro que tentará a venda.
Entrada 1:
Recebimento do material pelo proprietário
Image Removed | Informar na Nota (CA100FOR) o Fornecedor (proprietário) do produto.
Venda do material ao meu cliente (ignorar essa etapa caso não tenha vendido).
Image Removed
Image Removed
Nesta etapa é preciso informar TES de Retorno Simbólico na TES de Faturamento.
Entrada 1:
Retorno simbólico do material pelo parceiro do saldo vendido.
Image Removed
Nesta situação, o parceiro , só efetua a devolução de terceiro para a baixa da Sb6 e não há movimentação de estoque e nem cobrança do item em consignação.
Saída 1: Retorno simbólico ao proprietário do saldo vendido (ignorar essa etapa caso não tenha vendido). | Image Removed
Necessário utilizar Pedido do Tipo B (Utiliza Fornecedor) de modo que seja permitido selecionar o Fornecedor (no campo C5_CLIENTE) para a devolução. Possível que este retorno seja parcial. Caso queria relacionar a nota de entrada na devolução simbólica, deve ser informado no mensagem para nota c5_mennota. | Entrada 2:
Retorno do material não vendido pelo parceiro.
Image Removed
Saída 2: Retorno do material ao proprietário do saldo restante não vendido (ignorar essa etapa caso fique com o saldo até ser vendido). | Image Removed | Necessário utilizar Pedido do Tipo B (Utiliza Fornecedor) de modo que seja permitido selecionar o Fornecedor (no campo C5_CLIENTE) para a devolução. Possível que este retorno seja parcial. | Saída 2: Faturamento (Nota de Cobrança) ao parceiro do material vendido (ignorar essa etapa se não houve venda) | Image Removed | Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") | Entrada 2: Faturamento (Nota de Cobrança) do proprietário para o material que vendi (ignorar essa etapa se não houve venda) | Image Removed | Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")
|
Card |
---|
default | true |
---|
id | PD3 |
---|
label | CONSERTO |
---|
|
Consiste numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor) determinado produto para fins de conserto; e posterior retorno do Material.
O Retorno pode inclusive ser acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada (ou não, em caso de Produto em garantia)
Situação 1: PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o conserto | Situação 2: PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o conserto | Etapa | Operação | Observação | Etapa | Operação | Observação |
Saída 1:
Envio do material ao fornecedor
Image Removed | Entrada 1:
Recebimento do material pelo proprietário
Image Removed | Saída 1: Envio do material ao fornecedor (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado) | Image Removed | Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação. | Entrada 2: Retorno do material pelo fornecedor (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado) | Image Removed | Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação.
Entrada 3: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado) | Image Removed | Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") |
Entrada 1:
Retorno do material pelo fornecedor
Image Removed | Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação.
Saída 2:
Retorno do material ao proprietário
Image Removed | Entrada 2:
Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada (ignorar essa etapa se for produto em garantia)
Image Removed | Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")
Saída 3: Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada (ignorar essa etapa se for produto em garantia) | Image Removed | Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") | Card |
---|
default | true |
---|
id | PD3 |
---|
label | BENEFICIAMENTO |
---|
|
Consiste numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor / industrializador) determinado produto não acabado para que este seja tratado / beneficiado / modificado / produzido; e posterior retorno do Material. O Retorno geralmente é acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada. Veja em qual cenário está o seu processo de beneficiamento. CENÁRIO 1) Quando não há transformação de matéria prima em produto final, ou seja, o próprio produto enviado é o que será retornado. Exemplo, quando é enviado o produto para pintura. Situação 1: MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento | Situação 2: MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento | Etapa | Operação | Observação | Etapa | Operação | Observação | Saída 1: Envio do material ao fornecedor / industrializador Image Removed | No momento da geração do pedido tipo B, o campo c6_identb6 não será preenchido. Ao liberar o pedido será preenchido o campo c9_identb6 e esse por sua vez preenche o campo d2_identb6. Somente após a liberação do pedido, que teremos a informação de identificação de poder de terceiros. Entrada 1: Recebimento do material do proprietário Image Removed | Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor / industrializador | | Image RemovedSaída 1: Retorno do Image Added | Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa. Nesta etapa ocorre a baixa do saldo em terceiro. |
Saída 1: Retorno do material ao proprietário | Image Modified | Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa. Nesta etapa ocorre a baixa do saldo em terceiro. | Entrada 2: |
Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada Image Removed | Recebimento do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto) | Image Added |
Essa Nota não | Essa Nota não Saída 2:Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada Obs: Efetuar uma nota separa para cobrar a mão de obra, onde não terá relacionamento com a nota de beneficiamento, para que não gere rejeição na transmissão da Nfe. Saída 2: Envio do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto) | Image Added | Necessário que ao produzir o Produto Final, seja incluído saldo manualmente no Estoque, de modo que tenha disponível para esta saída. |
Entrada 3: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada | Image Added | Saída 3:
Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada |
.
CENÁRIO 2.AB) Quando há transformação da matéria prima em produto final. Exemplo, quando envia tubo e cartucho e retornar caneta. E não utiliza integração com módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar Ordem de Produção - OP (Caso não utilize, veja abaixoacima, cenário 2.BA). Image Removed | Situação 1: MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento |
| Situação 2: MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento | Etapa | Operação | Observação | Etapa | Operação | Observação | Antes do envio do material fazer o cadastro da estrutura, proporcional ao passo 1 e 2 documentação. E realizar a abertura da ordem de produção, proporcional ao passo 5 da documentação. | Antes do recebimento do material fazer o cadastro da estrutura, proporcional ao passo 1 e 2 da documentação. |
Saída 1: Envio do material ao fornecedor / industrializador | Image Modified |
Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário Esta etapa é proporcional ao passo 7 da documentação, saída com beneficiamento do material.
|
Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário | Image Added |
|
| Após o recebimento do material: - Abertura da ordem de produção, proporcional ao passo 5 da documentação.
- Fazer o apontamento da ordem de produção, proporcional ao passo 9 da documentação, a qual gera um produto final com base na matéria prima.
|
|
Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor / industrializador | | Image RemovedEste Image Added | Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa.
| Nesta etapa ocorre a baixa do saldo em terceiroObs: Este retorno não gera saldo disponível na SB2. |
Saída 1: | Retorno do Retorno do material ao proprietário | Image Removed Image Added | Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa. | Nesta etapa ocorre a baixa do saldo em terceiro.Entrada 2: Recebimento do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto)Realizar o apontamento da ordem de produção. No passo anterior houve o retorno da matéria prima enviada ao terceiro, e neste passo o saldo será "convertido" no produto final, e liberado no estoque, no momento do apontamento da OP (proporcional ao passo 9 da documentação). |
| Image Removed | Entrada 2: Recebimento da Nota de Escrituração do Produto Produzido | Image Added | No passo anterior houve a movimentação pelo apontamento, onde já fora atribuído saldo ao produto final | Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")Envio do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto) Image Removed | Nota de Escrituração e trânsito do Produto Produzido. | Image Added | O saldo do produto final foi alimentado no apontamento da ordem de produção mencionado acima | Necessário que ao produzir o Produto Final, seja incluído saldo manualmente no Estoque, de modo que tenha disponível para esta saídaCENÁRIO 2.B) Quando há transformação da matéria prima em produto final. Exemplo, quando envia tubo e cartucho e retornar caneta. E utiliza integração com módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar Ordem de Produção - OP (Caso não utilize, veja acima, cenário 2.A).
Material Complementar: Processo com PCP e Ordem de Produção Processo de vínculo entre o Pedido de Vendas e a Ordem de produção |
Card |
Saída 3:Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada
Image Removed | Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") | Material Complementar:
Processo com PCP e Ordem de Produção
Processo de vínculo entre o Pedido de Vendas e a Ordem de produção
|
Card |
---|
default | true |
---|
id | PD3 |
---|
label | EMPRÉSTIMO / LOCAÇÃOARMAZENAMENTO |
---|
|
Consiste num empréstimo ou locação numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (cliente ou parceiro) máquinas, equipamentos, ferramentas ou produtos para uso ou venda; e posteriormente retorna ao proprietáriofornecedor=empresa de armazenagem) o produto para afins de armazenamento ou estocagem em local adequado. O Retorno do material é para finalizar o ciclo de terceiro; e pode inclusive ser acompanhado de e posteriormente fazer Nota de Faturamento para escrituração e cobrança do serviço da locação/empréstimo.
Situação 1: PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO | usar ou venderarmazenar |
| Situação 2: PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim | para usar ou venderpara armazenar | Etapa | Operação | Observação | Etapa | Operação | Observação |
Saída 1: Envio do material | ao cliente / parceiroImage Removedpelo proprietário | Image Added |
|
Entrada 1: Recebimento do material | do Image RemovedImage Added | Saída Faturamento ao seu cliente (em casos onde o empréstimo é para viabilizar uma venda). Se for apenas para uso, ignorar esta etapa.Image Removed | Nesta etapa é preciso configurar a TES para que o saldo do poder de terceiro esteja disponível para faturamento. (TES de retorno simbólico dentro da TES de venda) | pelo fornecedor (empresa de armazenagem) | Image Added |
Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material.
|
Saída | Entrada pelo cliente / parceiro Image Removed | Nesta etapa há o retorno do empréstimo ou locação. Em caso de o material ter sido vendido pelo parceiro, é necessário gerar o retorno simbólico para baixa do Poder em terceiro (F4_ESTOQUE=Não de modo a não gerar saldo disponível no estoque). Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material. | Saída 2: Retorno do material ao proprietário Image RemovedNesta etapa é necessário retornar o empréstimo ou locação. (Em caso de o material ter sido vendido para um terceiro, é necessário gerar o retorno simbólico (F4_ESTOQUE=Não) para baixa do Poder de terceiro). Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material. | Saída 2: Faturamento ao cliente sobre o empréstimo ou locação. Image Removed | Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Esta nota é relacionado a cobrança do Empréstimo ou Locação, podendo ser faturado como o serviço ou produto. | Entrada 2: Faturamento do proprietário sobre o empréstimo ou locação. Image Removed | Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") | |
Card |
---|
default | true |
---|
id | PD3 |
---|
label | ARMAZENAMENTO |
---|
|
Consiste numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor=empresa de armazenagem) o produto para afins de armazenamento ou estocagem em local adequado.
O Retorno do material é para finalizar o ciclo de terceiro; e posteriormente fazer Nota de Faturamento para escrituração e cobrança.
Situação 1: PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO armazenar | Situação 2: PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para armazenar | Etapa | Operação | Observação | Etapa | Operação | Observação |
Saída 1:
Envio do material pelo proprietário
Image Removed | Entrada 1:
Recebimento do material pelo proprietário
Image Removed | Entrada 1:
Retorno do material pelo fornecedor (empresa de armazenagem)
Image Removed | Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material.
Saída 1:
Retorno do material ao proprietário
Image Removed | Entrada 2: Faturamento do fornecedor (empresa de armazenagem) sobre o serviço prestado. | Image Removed | Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") | Saída 2: Faturamento ao cliente sobre o serviço prestado. | Image Removed | Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") |
Card |
---|
default | true |
---|
id | PD3 |
---|
label | VENDA DE ARMAZEM GERAL |
---|
|
Consiste num acordo mercantil em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (parceiro) certa quantidade de seu produto para que este parceiro os venda à sua carteira de clientes (retendo para si parte negociada do lucro); podendo inclusive devolver ao proprietário o saldo que porventura não conseguiu vender.
PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para um TERCEIRO realizar a venda
Etapa | Operação | Observação |
Saída 1:
Envio do material ao Armazém
Image Removed | Nesta primeira etapa, é o envio do material que me pertence ao meu armazém geral.
Saída 2:
Faturamento do item em armazenamento do Armazém Geral
Image Removed | Nesta etapa é efetuada a venda do produto enviado ao armazém geral em poder de terceiro.
No momento da liberação do estoque, a rotina irá controlar a disponibilidade em poder de terceiros (B2_QNPT) e não irá bloquear o saldo de estoque.
Neste processo não se utiliza tes de retorno simbólico associada a tes de venda, a devolução deverá ocorre na etapa posterior.
Entrada 1:
Retorno simbólico do material vendido para ajuste de saldo.
Image Removed
Nesta situação, é efetuado a devolução de terceiro para a baixa da Sb6 e ajuste de saldo na SB2 do item vendido em terceiros. Deve ser associado a nota de origem para que baixa ocorra.
Entrada 2:
Retorno do material que me pertence do Armazém Geral não vendido a clientes.
Image Removed
Esta etapa é opcional, como se trata do envio do material que me pertence ao meu armazém geral, posso retornar o saldo ou deixá-lo no Armazém para efetuar novas vendas.
|