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Teclas: | Descripción: | ||||||||||
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Ctrl-Tab Ctrl-Shift-Tab | Al activarlas, se permite la navegación entre las pantallas disponibles en el programa, en los siguientes casos:
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Ctrl-Q | Al activarlas, se seleccionará, en el árbol de visualización (tree-view), el pedido de venta. Por medio de las flechas de movimiento, es posible navegar entre las entidades disponibles, presentando los datos correspondientes a estas, en la ventana principal del programa.
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Ctrl-F4 | Al activarlas, se permite deshacer los datos informados en los siguientes casos:
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Ctrl-F6 | Al activarlas, se presenta la pantalla PD4000A, por medio de la cual es posible seleccionar el código correspondiente a la suspensión o reactivación del pedido de venta seleccionado. Estas se encuentran disponibles en el siguiente caso:
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Ctrl-F7 | Al activarlas, se presenta la pantalla PD4000K, por medio de la cual es posible realizar la asignación de ítems correspondiente a las entregas del pedido.
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Ctrl-F8 | Al activarlas, se presenta la ventana Totales del pedido, informando los siguientes valores:
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Ctrl-F9 | Al activarlas, se efectuará el pedido seleccionado.
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Ctrl-F11 | Al activarlas, se permite la inclusión simplificada en los siguientes casos:
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Ctrl-F12 | Al activarlas, se permite realizar la facturación automática del pedido de venta seleccionado.
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Campo: | Descripción: | ||||||||||
Cliente | Código, nombre abreviado o CNPJ del cliente del pedido de venta. Al informar un valor en este campo, el sistema realiza la búsqueda del emitente de la siguiente manera:
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Pedido cliente | Número secuencial del pedido de venta.
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Sucursal pedido | Código de la sucursal estándar, de acuerdo con la parametrización del módulo, determinado en Mantenimiento de parámetros de pedidos de venta - PD0301. Esta información puede alterarse en el momento de la implantación de cada pedido de venta. | ||||||||||
Clase | Clase del pedido de venta estándar, de acuerdo con la parametrización del cliente. Ver detalles en el campo «Clas Estándar Ped Venta», carpeta «Informaciones generales», función Actualización clientes - CD1510. Esta información se suministra como estándar del cliente y puede alterarse, cuando se implante cada pedido de venta. Para habilitar este campo, debe estar activado el campo «Clase pedido», carpeta «Principal», función Mantenimiento de permisos de los usuarios comerciales - CD0821. Las opciones disponibles son:
2. «Programación de entrega» (antiguo pedido de venta de clase Abierto):
3. "Contrato de aprovisionamientoproveeduría":
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Pedido Orig | Campo destinado a informar el número del pedido de bonificación que está dando origen al presente pedido, por lo tanto, debe incluirse el número del pedido que dio origen a la bonificación. Este campo está directamente vinculado a la utilización de un tipo de operación definido como “bonificación”. | ||||||||||
Tip. Operación | Tipo de operación estándar, de acuerdo con la parametrización del cliente, registrada en la función Actualización de clientes - CD1510. Esta información puede alterarse en el momento de la implantación de cada pedido de venta.
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Uso CFDI | Incluir el código de uso CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), de acuerdo con el registro efectuado en el programa Mantenimiento tipo uso CFDI (MX0101).
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Canal Venta | Canal de ventas estándar, de acuerdo con la parametrización del cliente, registrado en Actualización clientes - CD1510. Esta información puede alterarse en el momento de la implantación de cada pedido de venta. Ver detalles en la función Mantenimiento de canales de venta - CD1517 y Actualización clientes - CD1510.
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Zafra | Código de la zafra a la cual debe relacionarse el pedido.
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Cond Pago | Código de la condición de pago estándar, de acuerdo con la parametrización del cliente, registrado en Actualización de clientes - CD1510. Esta información puede alterarse en el momento de la implantación de cada pedido de venta.
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Tab | Tabla de financiamiento/interés que se aplicará al pedido. Con esta información, el sistema agrega la tasa de financiamiento elegida y genera el precio original en el momento en que se implanta la secuencia del pedido de venta. Inicialmente, el sistema presenta la tabla de financiamiento de la condición de pago informada.
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Ind Fin | Secuencia del índice de financiamiento/interés de la tabla de financiamiento informada. Este número determina el índice que debe aplicarse para la corrección de los precios de los ítems del pedido de venta. Inicialmente este campo presenta la secuencia del índice o porcentaje de interés de financiamiento, de acuerdo con el plazo medio de la condición de pago informada para el pedido.
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Tipo de precio | Opciones que definen el tipo de precio que se considerará en el pedido de venta implementado. Las opciones disponibles son:
La lista día facturación informada no puede tener el plazo de validez vencido; debe estar activa y tener por lo menos un ítem del pedido de venta vinculado a la lista.
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Lta Precios | Lista de precio estándar, de acuerdo con la parametrización del cliente, registrada en la Actualización de clientes - CD1510. Esta información puede alterarse en la implantación de cada pedido de venta.
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Moneda | Este atributo del pedido de venta especifica en qué Moneda se informarán los precios de los pedidos de venta. De esta manera, si se informan los valores en el pedido de venta en otra moneda, cuando se calcula la factura, el programa convertirá estos valores a la moneda de facturación. Cuando se evalúe el crédito, el sistema convertirá los valores del pedido de venta a la moneda utilizada, para la evaluación de crédito. La Moneda del pedido de venta solamente puede alterarse si no se informa ninguna Lista de precios, de lo contrario, la moneda de la lista informada se asumirá como moneda estándar. | ||||||||||
Moneda facturación | Moneda utilizada para la conversión de los valores informados en el pedido de venta en el momento de la facturación. | ||||||||||
Utiliza listas descuentos | Cuando se marca, indica que la lista de descuentos definida para la relación ítem x cliente se utilizará para la definición del descuento que se aplicará al total del pedido de venta.
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Desc Lta Precios | Porcentaje de descuentos definido para la lista de precios informada en el pedido de venta. Este porcentaje se define en la Lista de precio - CD1508, en el campo Descuento. Ver descripción del concepto «Descuentos aplicados al total del pedido de ventas» en el Manual de descuentos y bonificaciones. | ||||||||||
Desc Informado | Porcentajes de descuentos que se aplicarán al total del pedido de venta. | ||||||||||
Desc Cliente | Porcentaje de descuentos definido para el cliente en Actualización de clientes - CD1510. | ||||||||||
Fch Implantación | Exhibe como fecha de implantación del pedido de venta la fecha corriente. | ||||||||||
Fch Emisión | Exhibe como fecha de emisión del pedido de venta la fecha corriente. |
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Campo: | Descripción: |
Observaciones | Texto de observación para el pedido cuando sea necesario. |
Condiciones de redespacho | Texto referente a las condiciones de Redespacho de las mercancías del pedido de venta, cuando lo haya. |
Condiciones especiales | Texto referente a las condiciones especiales del pedido de venta cuando lo hayasi hubiera. |
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Objetivo de la pantalla: | Cancelar pedido por medio del accionamiento de la activación del botón Cancelar pedido, en la pantalla Implantación de pedidos. |
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Objetivo de la pantalla: | Asignar pedido de cliente por medio de la activación del accionamiento del botón Asignación física manual en la pantalla Implantación pedidos. |
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Campo: | Descripción: |
Sec Inicial | Código de la secuencia inicial del rango de selección, esta secuencia se llenará con los valores de la orden de compra y la cuota informados en la pantalla. |
Sec Final | Código de la secuencia final del rango de selección. Los ítems posteriores no tendrán la orden de compra llenada. |
Incrementar la orden de compra/cuota | Indica cuál es el campo que se incrementará. Si se selecciona «Incrementar orden de compra», el campo cuota solo se replicará, y viceversa. |
Incremento | Indica la cantidad que se sumará al campo en cada secuencia. |
Orden de compra | Debe llenarse con el código de la orden de compra de la primera secuencia del rango que se alterará. La información incluida en este campo debe ser numérica para que pueda incrementarse. Si la opción "Incrementar cuota" estuviera marcada y este campo quedara vacío, no habrá alteración en el PD4000 para este campo.Cuota |
Partida | Debe llenarse con la cuota de la orden de compra de la primera secuencia del rango que se alterará. Si la opción «Incrementar orden de compra» estuviera marcada y este campo quedará vacío, no habrá alteración en el PD4000 para este campo. |
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