01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGACOM - Compras |
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| Función: | | Rutinas | Nombre Técnico | Fecha |
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| LOCXNF | Notas fiscales | 30/12/2022 | | LOCXMET | Métricas para Notas Fiscales | 30/12/2022 | | MATA486 | Documentos Electrónicos | 30/12/2022 |
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| País: | Colombia |
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| Ticket: | N/A |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-15409 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se requiere implementar la Métrica encargada de registrar la cantidad de documentos generados de tipo Documento Soporte para el país Colombia.
Adicional se detecto que al realizar la transmisión del Documento Soporte y no contar con la configuración de la pregunta ¿E-mail? (MV_PAR07) del grupo de preguntas "MATA486", se genera error log.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486):
Se realiza ajuste en la función que envía los documentos electrónicos al Proveedor Tecnológico (M486SENDPT), para que valide si la cantidad de preguntas es mayor o igual a 7 (MV_PAR07) en lugar de cantidad 6.
En la rutina de Métricas para Notas Fiscales(LOCXMET):
Se realiza ajuste en la función queejecuta las métricas al guardar el documento (LOCXMETGRV), para ejecutar la métrica que realizará el registro de la cantidad de veces que se guarda un Documento Soporte para el país Colombia.
Métrica: FwCustomMetrics():setSumMetric().
MétricID | Descripción |
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| compras-protheus_cantidad_de_documentos_tipo_soporte_total | Cantidad total de Documentos de Soporte generados para el país Colombia |
FunctionName | Descripción de indicador |
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METDOCSP | - Factura de entrada tipo soporte (subrutina NFE_SOPORTE).
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| Informações |
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- Las ejecuciones de testes automatizados son clasificadas con el prefijo -auto en el nombre de la subrutina.
- En el acumulado de la presente métrica no se toman en cuenta documentos transmitidos exitosamente.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (archivo .RPO)
- Aplicar el parche correspondiente a DMINA-15409.
- Validar que las rutinas se encuentra actualizada con Fecha mayor o igual a la definida en la sección 01. DATOS GENERALES
- En el módulo Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores.
- Configurar un Proveedor, informando los siguientes campos
- Tipo Doc. (A2_TIPDOC)
- Nomb/Raz.Soc (A2_NOME)
- NIT (A2_CGC)
- Dirección (A2_END)
- País (A2_PAIS)
- Barrio (A2_BAIRRO)
- Municipio (A2_MUN)
- CP (A2_CEP)
- Presionar Confirmar, para grabar el Proveedor.
- Seleccionar el Proveedor, presionar Modificar, y desde Otras Acciones ejecutar las acciones Resp. Obligaciones DIAN y Tributos DIAN.
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| Totvs custom tabs box items |
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- Ingresar al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N)
- En la pregunta ¿Tipo de Factura? seleccionar la opción “Doc. Soporte” y confirmar.
- En la pantalla principal, en el encabezado confirmar que en título se informe que es un “Documento Soporte”
- Dar clic en el botón “Incluir”.
- Seleccionar la Serie configurada para el Documento Soporte, automáticamente se cargará el Número Documento y la Serie 2.
- Asignar una Medio de Pago (C5_TPDOC).
- Agregar un Producto, Cantidad, Valor Unitario, Valor Total y el Tipo de Entrada (TES).
- Indicar una Condición de Pago informando el Método de Pago con la opción 1-Contado o 2-Crédito.
- Grabar el documento.
- Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486)
- Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
- ¿Tipo de Documento?, seleccionar “Docto. Soporte”.
- ¿Serie?, informar la serie utilizada para la generación del Documento Soporte.
- ¿Estatus?, seleccionar “0” para obtener todos los documentos.
- ¿Fecha Inicial?/¿Fecha Final?, informar la fecha en la que se generó el Documento Soporte.
- Confirmar.
- En la pantalla principal verificar que exista el Documento Soporte.
- Dar clic en el botón “Transmitir”.
- Asignar la serie y el Número de Documento Inicial y Final, con los datos con los que fue generado el Documento Soporte.
- Confirmar Transmisión.
- Revisar que el Log de transmisión sea exitoso.
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No aplica.
| Card documentos |
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| Informacao | La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, y es necesario tener configurada la transmisión electrónica de Documento Soporte, a través del proveedor tecnológico denominado The Factory HKA. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
