| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
|---|
| - Realizar un respaldo del repositorio (archivo .RPO)
- Aplicar el parche correspondiente a DMINA-15409.
- Validar que las rutinas se encuentra actualizada con Fecha mayor o igual a la definida en la sección 01. DATOS GENERALES
- En el módulo Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores.
- Configurar un Proveedor, informando los siguientes campos
- Tipo Doc. (A2_TIPDOC)
- Nomb/Raz.Soc (A2_NOME)
- NIT (A2_CGC)
- Dirección (A2_END)
- País (A2_PAIS)
- Barrio (A2_BAIRRO)
- Municipio (A2_MUN)
- CP (A2_CEP)
- Presionar Confirmar, para grabar el Proveedor.
- Seleccionar el Proveedor, presionar Modificar, y desde Otras Acciones ejecutar las acciones Resp. Obligaciones DIAN y Tributos DIAN.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
|
- Ingresar al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N)
- En la pregunta ¿Tipo de Factura? seleccionar la opción “Doc. Soporte” y confirmar.
- En la pantalla principal, en el encabezado confirmar que en título se informe que es un “Documento Soporte”
- Dar clic en el botón “Incluir”.
- Seleccionar la Serie configurada para el Documento Soporte, automáticamente se cargará el Número Documento y la Serie 2.
- Asignar una Medio de Pago (C5_TPDOC).
- Agregar un Producto, Cantidad, Valor Unitario, Valor Total y el Tipo de Entrada (TES).
- Indicar una Condición de Pago informando el Método de Pago con la opción 1-Contado o 2-Crédito.
- Grabar el documento.
- Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486)
- Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
- ¿Tipo de Documento?, seleccionar “Docto. Soporte”.
- ¿Serie?, informar la serie utilizada para la generación del Documento Soporte.
- ¿Estatus?, seleccionar “0” para obtener todos los documentos.
- ¿Fecha Inicial?/¿Fecha Final?, informar la fecha en la que se generó el Documento Soporte.
- Confirmar.
- En la pantalla principal verificar que exista el Documento Soporte.
- Dar clic en el botón “Transmitir”.
- Asignar la serie y el Número de Documento Inicial y Final, con los datos con los que fue generado el Documento Soporte.
- Confirmar Transmisión.
- Revisar que el Log de transmisión sea exitoso.
|
|
