Realizar un respaldo del repositorio (archivo .RPO)
Aplicar el parche correspondiente a DMINA-15409.
Validar que las rutinas se encuentra actualizada con Fecha mayor o igual a la definida en la sección01.DATOS GENERALES
En el móduloCompras(SIGACOM) ir al menúActualizaciones|Archivos|Proveedores.
Configurar un Proveedor, informando los siguientes campos
Tipo Doc. (A2_TIPDOC)
Nomb/Raz.Soc (A2_NOME)
NIT (A2_CGC)
Dirección (A2_END)
País (A2_PAIS)
Barrio (A2_BAIRRO)
Municipio (A2_MUN)
CP (A2_CEP)
PresionarConfirmar, para grabar elProveedor.
Seleccionar elProveedor, presionarModificar, y desdeOtras Accionesejecutar las accionesResp. Obligaciones DIANyTributos DIAN.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
paso2
Inclusión de Documento Soporte
Ingresar al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menúActualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N)
En la pregunta ¿Tipo de Factura?seleccionar la opción “Doc. Soporte” y confirmar.
En la pantalla principal, en el encabezado confirmar que en título se informe que es un “Documento Soporte”
Dar clic en el botón “Incluir”.
Seleccionar la Serie configurada para el Documento Soporte, automáticamente se cargará el Número Documento y la Serie 2.
Asignar una Medio de Pago (C5_TPDOC).
Agregar un Producto, Cantidad, Valor Unitario, Valor Total y el Tipo de Entrada (TES).
Indicar una Condición de Pagoinformando el Método de Pago con la opción1-Contadoo2-Crédito.
Grabar el documento.
Informações
title
Nota
Al realizar la inclusión del Documento Soporte, se activa la métrica con el ID compras-protheus_cantidad_de_documentos_tipo_soporte_total.
Transmisión de Documento Soporte
Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menúActualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486)
Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
¿Tipo de Documento?, seleccionar “Docto. Soporte”.
¿Serie?,informar la serie utilizada para la generación delDocumento Soporte.
¿Estatus?, seleccionar “0” para obtener todos los documentos.
¿Fecha Inicial?/¿Fecha Final?, informar la fecha en la que se generó elDocumento Soporte.
Confirmar.
En la pantalla principal verificar que exista el Documento Soporte.
Dar clic en el botón “Transmitir”.
Asignar la serie y elNúmero de Documento Inicial y Final,con los datos con los que fue generado elDocumento Soporte.
Confirmar Transmisión.
Revisar que el Log de transmisión sea exitoso.
Informações
title
Nota
Al realizarse la transmisión exitosa de un Documento soporte, se activa la métrica con el ID faturamento-protheus_cantidad-de-documentos-transmitidos-por-pais-por-empresa-por-tipo_total.