...
Producto | |
---|
Línea de producto: | |
---|
Segmento: | |
---|
Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
---|
Función: | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
---|
MATA488 | Reembolsos | 03/01/2023 |
|
---|
País: | Ecuador |
---|
Ticket: | 15985377 |
---|
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-18272 |
---|
...
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
---|
ids | paso1,paso2 |
---|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | paso1 |
---|
| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-18272
- Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080)
- Configurar la TES con IVA 0% e IVA 12%.
- Control de Formularios
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Control Formularios (MATA992)
- Configurar la serie y asignar el Código de punto de emisión y el código de Establecimiento.
- Modalidades
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010)
- Configurar una modalidad
- Condición de Pago
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Condición de Pago (MATA360)
- Configurar una Condición de Pago
- Cliente
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030). 03. Configure la pantalla g) Clientes
- Para documentos de Salida utilizar los Tipos de documento Tipo. Doc = 04 – RUC , 05 - Cedula o 06 – Pasaporte
- Complemento del Cliente asignar la forma de Pago
- Proveedor
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020) 03. Configure la pantalla h) Proveedor
- Para documentos de Entrada utilizar los Tipos de documento Tipo. Doc = 01 – RUC , 02 - Cedula o 03 – Pasaporte
- Relacionar al proveedor con el Cliente que se utilizará en la factura de reembolso.
- Productos
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010)
- Configurar Producto
|
Totvs custom tabs box items |
---|
| - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Informar encabezado y detalle de los ítems.
- Seleccionar la opción "Otras acciones" > "Reembolso".
- Llenar los campos que se solicitan en la pantalla de reembolso (Todos los campos del reembolso son obligatorios).
- Dar clic en el botón “Confirmar” y “Finalizar”.
- Seleccionar nuevamente la opción "Otras acciones" > "Reembolso".
- Validar que es mostrada correctamente la descripción del Tipo de Comprobante.
|
|
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
...
Card documentos |
---|
Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. |
---|
Titulo | ¡IMPORTANTE! |
---|
|
05. ASUNTOS RELACIONADOS