| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-18027.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas.
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- Ingresar a la rutinaGenerac. de Notas de Crédito y Débito; SIGAFAT- Actualizaciones | Facturacion | Generac. de Notas de Crédito y Débito(MATA465N).
- Dar clic en "Incluir".
- Informar los datos del encabezado y de los items.
- Confirmar el grabado del recibo(En caso de México, confirmar tambien el timbrado de la nota de crédito).
- Confirmar el mensaje para realizar la compensación del documento.
- Validar que se muestre la pantalla de "Nuevo Recibo", con el campo Cliente informado con el código del cliente de la nota de crédito.
- Dar clic en "Extraer titulos" y seleccionar los titulos a compensar.
- Confirmar le guardo del recibo.
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