Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombreFecha
LOCXNF.prwNotas Fiscales
FINA998.prwTotvs Recibos
getContentIni.service.tlppServicio que retorna valores iniciales para la carga de aplicativo.
País:México (MI)
Ticket:NA
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-18027


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Dentro de la rutina deGenerac. de Notas de Crédito y Débito(MATA465N), al momento de generar una Nota de Crédito y confirmar que se va a realizar la compensación del documento, se quiere que la rutina direccionada sea la rutina de Totvs Recibos(FINA998), mostrando solo la pantalla de "Nuevo recibo".

...

  • Se ajusta las validaciones para redireccionar a la rutina Totvs Recibos(FINA998) cuando se confirme que se va realizar la compensación de la Nota de Crédito.

Dentro de la rutina de Totvs Recibos(FINA998de Servicio que retorna valores iniciales para la carga de aplicativo(getContentIni.service), se realizan los siguientes ajustes:

  • Se realiza el ajuste para agregar la propiedad "isCallMata465n" al json de retorno para validar si la rutina Totvs Recibos fue llamada desde la rutina de Generac. de Notas de Crédito y Débito(MATA465N) y asi poder mostrar la pantalla de "Nuevo Recibo". En la función principal(FINA998), se agrega una validación para redireccionar a la rutina Cobros Diversos(FINA840) para el pais Argentina solo cuando en el sistema tenga el parámetro MV_FINA846 para utilizar las rutinas anteriores.




Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones,Pasos
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-18027.

  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2


  1. Ingresar a la rutinaGenerac. de Notas de Crédito y Débito; SIGAFAT- Actualizaciones | Facturacion | Generac. de Notas de Crédito y Débito(MATA465N).
  2. Dar clic en "Incluir".
  3. Informar los datos del encabezado y de los items.
  4. Confirmar el grabado del recibo(En caso de México, confirmar tambien el timbrado de la nota de crédito).
  5. Confirmar el mensaje para realizar la compensación del documento.
  6. Validar que se muestre la pantalla de "Nuevo Recibo", con el campo Cliente informado con el código del cliente de la nota de crédito.
  7. Dar clic en "Extraer titulos" y seleccionar los titulos a compensar.
  8. Confirmar le guardo del recibo.

...