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01. VISÃO GERAL

O registro online de pagamento tem por finalidade viabilizar a integração de pagamentos dos títulos a pagar entre o ERP e os bancos, utilizando comunicação com API's (Application Programming Interface).

Bancos Homologados:

• Banco do Brasil

02. CONFIGURAÇÃO GERAL

1. Para transmissão do boleto para a entidade financeira é necessário que o ambiente esteja com o serviço de agendamento (Schedule) configurado. Para mais informações sobre a configuração do Schedule consulte a documentação: Configuração Schedule
2. Ao realizar a configuração de uma conta será verificado a necessidade de criação do Job FINA717 de transmissão dos pagamentos. 

03. FLUXO GERAL

1. Informar o banco oficial no campo A6_BCOOFI com o código do banco FEBRABAN no cadastro do banco.
2. Configurar o cadastro de Parâmetros de Banco (Subconta) - FINA130.
3. Realizar Configuração de contas no menu do Novo Gestor Financeiro.
4. Gerar borderô informando a Subconta configurada.
5. Configurar o job FINA717, no schedule do módulo configurador que realizará a transmissão do pagamento. (Para mais detalhes acesse a documentação Configuração dos jobs - comunicação bancaria online)
6. Monitoramento do status pelo Monitor de pagamentos com pendencia no Novo Gestor Financeiro.

04. TABELAS UTILIZADAS

• SA6 - Bancos

A6_CFGBOLP - Configuração do layout.

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