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Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	Backoffice

Módulo:

SIGAFAT - Facturación

Función:

Rutina	Nombre
LOCXNF.PRW	Notas Fiscales.
LOCXARG.PRW	Funciones genéricas para Notas Fiscales Argentina.
LOCXBOL.PRW	Funciones genéricas para Notas Fiscales Bolivia.
LOCXCOL.PRW	Funciones genéricas para Notas Fiscales Colombia.
LOCXDOM.PRW	Funciones genéricas para Notas Fiscales República Dominicana.
LOCXEQU.PRW	Funciones genéricas para Notas Fiscales Ecuador.
LOCXEUA.PRW	Funciones genéricas para Notas Fiscales Estados Unidos.
LOCXMEX.PRW	Funciones genéricas para Notas Fiscales México.
LOCXNF2.PRW	Funciones genéricas para Notas Fiscales.
LOCXPAR.PRW	Funciones genéricas para Notas Fiscales Paraguay.
LOCXPER.PRW	Funciones genéricas para Notas Fiscales Perú.
LOCXURU.PRW	Funciones genéricas para Notas Fiscales Uruguay.
LOCXCHI.PRW	Funciones genéricas para Notas Fiscales Chile.

País:

Argentina

Ticket:

N/A

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-16110

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Totvs custom tabs box

tabs	Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
ids	paso1,paso2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

En el módulo Configurador (SIGACFG), opción Tablas (Entornos | Archivos). Realizar el registros registro de las series a utilizar en la tabla "01-Series".
Por medio de la rutina Proveedores (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) incluir por lo menos dos proveedores.
Por medio de la rutina Productos (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) incluir un producto.
Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) incluir una TES de entrada y una TES de salida.
Por medio de la rutina Condiciones de Pago (SIGAFIN >> Actualizaciones | Archivos) incluir una condición de pago.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

Por medio de la rutina Nota Crédito/Débito (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), incluir una nota de crédito proveedor (NCP). Informar la serie “AF1” y la numeración 001100000010. Grabar el documento.
Por medio de la rutina Nota Crédito/Débito (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), incluir otra nota de crédito proveedor, pero para un código de proveedor diferente (NCP). Informar la serie “AF1” y la numeración 001100000010.
Confirmar que la rutina no realice algún cambio en la serie del documento (NCP).
Grabar el documento.

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