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En la función aNumNaoExiste (LOCXNF.PRW) se implementó el tratamiento para considerar el código y loja del cliente/proveedor, para identificar si existe otro registro en la tabla "SF2-Encabezado de Documentos de Salida" con el mismo número de documento, serie, cliente/proveedor y loja. En caso de existir algún registro similar, la rutina altera la serie del documento que está en proceso de inclusión.
Para evitar duplicidad en los registros de las tablas SF1/SF2, la rutina altera el código de la serie en los documentos que no son de formulario propio.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - En el módulo Configurador (SIGACFG), opción Tablas (Entornos | Archivos). Realizar el registro de las series a utilizar en la tabla "01-Series".
- Por medio de la rutina Proveedores (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) incluir por lo menos dos proveedores.
- Por medio de la rutina Productos (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) incluir un producto.
- Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) incluir una TES de entrada y una TES de salida.
- Por medio de la rutina Condiciones de Pago (SIGAFIN >> Actualizaciones | Archivos) incluir una condición de pago.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Por medio de la rutina Nota Crédito/Débito (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), incluir una nota de crédito proveedor (NCP). Informar la serie “AF1” y la numeración 001100000010. Grabar el documento.
- Por medio de la rutina Nota Crédito/Débito (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), incluir otra nota de crédito proveedor, pero para un código de proveedor diferente (NCP). Informar la serie “AF1” y la numeración 001100000010.
- Confirmar que la rutina no realice algún cambio en la serie del documento (NCP).
- Grabar el documento.
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