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Cuando se transmite un Comprobante de Retención a través de la rutina Comprobantes Retención (MATA468BMATA486B) y es visualizado desde la opción "Otras acciones >> Visualizar" y después se procede a transmitir un Comprobante de Retención diferente se muestra el siguiente error:
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-condiciones,Transmisión de CR |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-18275.
- Validar que las rutinas se encuentren actualizada con fecha mayor o igual a la informada en la sección 01. DATOS GENERALES.
- En el parámetro MV_CFDFTCR configurar el nombre y la ruta del ambiente, para el archivo FATCRECU20.INI (por ejemplo: GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatcrecu20.ini')
- Configurar el parámetro MV_PATH814, con la ruta local donde se colocarán los archivos en formato .csv para la carga de Catálogos.
- Colocar los siguientes archivos en formato .csv en la ruta definida en el parámetro MV_PATH814, conteniendo las siguientes estructuras:
- 16ImpuestosSRI.csv
![](/download/attachments/734385097/image2022-11-17_12-45-2.png?version=1&modificationDate=1674682589890&api=v2) - 17TarifaIVASRI.csv
![](/download/attachments/734385097/image2022-11-17_12-30-17.png?version=1&modificationDate=1674682590067&api=v2) - 20TipoImpARetenerSRI.csv
![](/download/attachments/734385097/image2022-11-17_12-31-14.png?version=1&modificationDate=1674682590190&api=v2) - 21TarifaRetIVASRI.csv
![](/download/attachments/734385097/image2022-11-17_12-32-35.png?version=1&modificationDate=1674682590317&api=v2) - 24FormasPagoSRI.csv
![](/download/attachments/734385097/image2022-11-17_12-38-23.png?version=1&modificationDate=1674682590447&api=v2) - 22TipoPago
![](/download/attachments/734385097/image2022-11-23_16-36-37.png?version=1&modificationDate=1674682590567&api=v2) - 27TiposRegimenFiscalExterior.csv
} - 28Paises.csv
![](/download/attachments/734385097/image2022-11-23_16-46-22.png?version=1&modificationDate=1674682590827&api=v2) - 29ParaisosFiscales.csv
![](/download/attachments/734385097/image2022-11-23_16-47-6.png?version=1&modificationDate=1674682592120&api=v2)
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos (FISA813)
- Validar que se haya generado el catálogo S016 - Catálogo de impuestos, con la siguiente estructura:
![](/download/attachments/734385097/image2022-11-17_12-46-30.png?version=1&modificationDate=1674682592537&api=v2) - Validar que se haya generado el catálogo S017 - Catálogo de Tarifa del IVA, con la siguiente estructura:
![](/download/attachments/734385097/image2022-11-17_12-48-45.png?version=1&modificationDate=1674682592700&api=v2) - Validar que se haya generado el catálogo S020 - Catálogo Tipos Impuestos a Ret, con la siguiente estructura:
![](/download/attachments/734385097/image2022-11-18_15-25-32.png?version=1&modificationDate=1674682592817&api=v2) - Validar que se haya generado el catálogo S021 - Catálogo de Tarifa Ret. IVA, con la siguiente estructura:
![](/download/attachments/734385097/image2022-11-17_12-22-6.png?version=1&modificationDate=1674682592943&api=v2) - Validar que se haya generado el catálogo S022 - Catálogo de Tipos de Pago, con la siguiente estructura:
![](/download/attachments/734385097/image2022-11-23_16-38-1.png?version=1&modificationDate=1674682593067&api=v2) - Validar que se haya generado el catálogo S024 - Catálogo Formas de Pago, con la siguiente estructura:
![](/download/attachments/734385097/image2022-11-17_12-53-47.png?version=1&modificationDate=1674682593217&api=v2) - Validar que se haya generado el catálogo S027 - Catálogo de Régimen Fiscal del Exterior, con la siguiente estructura:
![](/download/attachments/734385097/image2022-11-23_16-39-26.png?version=1&modificationDate=1674682593337&api=v2) - Validar que se haya generado el catálogo S028 - Catálogo de Países, con la siguiente estructura:
![](/download/attachments/734385097/image2022-11-23_16-41-53.png?version=1&modificationDate=1674682593457&api=v2) - Validar que se haya generado el catálogo S029 - Catálogo de Paraísos Fiscales, con la siguiente estructura:
![](/download/attachments/734385097/image2022-11-23_16-43-14.png?version=1&modificationDate=1674682593583&api=v2)
- En el Módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variable (MATA996)
- Para los impuestos que tienen configurado el campo Clase Imp. (FB_CLASSE) esa igual a I-Impuesto, es necesario informar el campo Cod.Impuesto (FB_CODIMP).
- En el Módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Conceptos.
- Para cada Concepto configurar el campo Cód. Ret SRI (CCR_RETSRI), el cual debe corresponder a las tablas 3.10 Conceptos de retención en la fuente de Impuesto a la renta del SRI (tablas del Catálogo de Anexo Transaccional Simplificado)
- En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores
- En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080)
- Configurar un Tipo de Entrada (TES) con el cálculo del Impuesto IVA, Retención de IVA y Retención de la Renta.
- En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010)
- Configurar la Modalidad que aplica para la generación de la Factura de Entrada.
- En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010)
- Configurar el o los Productos que aplica para la generación de la Factura de Entrada.
- En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Facturas de Entrada (MATA101N)
- Incluir dos o más Facturas de Entrada (NF), las cuales deben realizar el cálculo de IVA, Retención de IVA y Retención de la Renta.
- En el encabezado se deben informar los siguientes campos: No. Autoriz (F1_NUMAUT), Cod Estable (F1_ESTABL), Cód. Pto Emi (F1_PROEMIS), Tipo Comp (F1_TIPOPE) y Cód.Sustent (F1_CODCTR)
En los ítems se deben informar los siguientes campos: Producto (D1_COD), Cantidad (D1_QUANT), Valor Unit. (D1_VUNIR), Valor Total (D1_TOTAL), Tipo Entrada (D1_TES) Informações |
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| Para el calculo del Retención de la Renta (RIR), es es necesario informar en el ítem el campo Concepto (D1_CONCEPT). Para visualizar datos en la consulta del campo Concepto (D1_CONCEPT), se debe configurar registros desde el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), en el menú Actualizaciones | Archivos | Conceptos. |
- Presionar Guardar para confirmar el guardado de la Factura de Entrada.
- Validar que se visualice el Folio del Comprobante de Retención generado.
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Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Comprobantes Retención (MATA486B)
- Ejecutar la acción Enviar.
- Informar los parámetros para el primer comprobante:
- ¿De Comprobante de Retención? = <Folio del Comprobante de Retención creado previamente>
- ¿A Comprobante de Retención? = <Folio del Comprobante de Retención creado previamente>
- Validar que el proceso de envío haya sido exitoso.
- Seleccionar el comprobante previamente transmitido.
- Seleccionar en el menú el botón Otras Acciones y posteriormente Visualizar
- Confirmar para cerrar la ventana
- Ejecutar la acción Enviar.
- Informar los parámetros para el segundo comprobante:
- ¿De Comprobante de Retención? = <Folio del Comprobante de Retención creado previamente>
- ¿A Comprobante de Retención? = <Folio del Comprobante de Retención creado previamente>
- Confirmar la consulta del Monitor.
- Validar que el retorno de respuesta no muestre el mensaje:
ERROR: .XML se recibió vacío. - Validar que el retorno de respuesta sea un estatus Autorizado (Verde)
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