...
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba, Paso 03, Paso 04 |
|---|
| ids | paso1,paso2 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
|---|
| - Entrar al módulo configurador y establecer el parámetro MV_DECSAI = 1.
- Por medio de la rutina Productos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Archivos | Productos), deben de dar de alta diversos registros para efectuar sus pruebas.
- Por medio de la rutina Tipo de Entrada Y Salida que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Archivos | Tipo de Entrada Y Salida), dar de alta una TES de salida.
- Por medio de la rutina Clientes que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Archivos | Clientes), dar de alta un cliente.
- Por medio de la rutina Monedas que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Archivos | Monedas), registrar la moneda del día.
- Por medio de la rutina Pedido de Venta que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Pedidos | Pedido de Venta), dar de alta un pedido de venta en moneda 2 y TES configurada anteriormente.
- Por medio de la rutina Liberación de Crédito Y Stock que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Pedidos | Liberación de Crédito Y Stock), liberar ítems registrados en el pedido de venta anterior.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| - Por medio de la rutina Generac. de Remitos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac. de Remitos), generar documento a partir de los ítems liberados anteriormente.
- Configurar los parámetros:
- ¿Filtra ya emitidas? “Si”
- ¿Traer pedidos marcados? “Si”
- ¿De Pedido? “000000”
- ¿A Pedido? “ZZZZZZ”
- ¿De Cliente? “000000”
- ¿A Cliente? “ZZZZZZ”
- ¿De Tienda Cliente? “00”
- ¿A Tienda Cliente? “ZZ”
- ¿Muestra Asientos? “Si”
- ¿Agrup. Asientos? “No”
- ¿Asientos On-Line? “Si”
- ¿Agrupa pedidos? “No”
- ¿Factura pedido por? “Moneda seleccionada”
- ¿Factura por moneda? “Moneda 1”
- Dar clic en el botón de "+Gen Remisión".
- Ingresar a la rutina de Generac. de Form. de Remisión que se encuentra en el menú perteneciente al Módulo de Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac. de Form. de Remisión), verificar el cálculo y confirmar que no se generó descuento alguno.
|
|
...
| Card documentos |
|---|
| Informacao | Esta solución solo aplica para documentos generados después de la aplicación del patch. |
|---|
| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
|---|
|
05. ASUNTOS RELACIONADOS
