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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| FINA085A | Orden de Pago | 2730/01/2023 |
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| País: | Paraguay |
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| Ticket: | N/A |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-18504 | DMICNS-16209 | DMICNS-16238 |
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En la rutina Orden de Pago (FINA085A) dentro de la función Fa085Grava() a los países BOL, CHI y PAR se realiza la correcta asignación de la información de la PARCELA para mantener la integridad con el grupo de tablas FK:FKs, también se asigna el formato correcto a la variable(cChaveTit) que almacena la llave de consulta a la tabla FK7 (FK7_IDDOC).
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre condiciones, Procedimiento |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (.rpo)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-18504.
- Generar Proveedor P18504.
- Generar Producto DMINA1850401.
- Generar un Banco en moneda 1 con código CX1.
- El día 02/01/2023 generar las siguientes Facturas:
En el Modulo Compras(SIGACOM) acceder al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N) - Generar una Factura de Entrada con número 1850401 yvalor de 2000.00
- Generar una Factura de Entrada con número 1850402 yvalor de 2000.00
- Generar una Factura de Entrada con número 1850403 yvalor de 2000.00
- El día 05/01/2023 generar los siguientes Documentos:
En el Modulo Compras(SIGACOM) acceder al menú Actualizaciones | Movimientos | Nota Crédito/Débito (MATA466N) - Nota de Crédito 1850400000001 con valor de 400.00 relacionada a la Factura de Entrada 1850401
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| Totvs custom tabs box items |
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| - El día 05/01/2023 generar los siguientes Documentos
En el Modulo Financiero(SIGAFIN) acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar| Orden de Pago (FINA085A) - Capturar los parámetros requeridos para filtrar los documentos de los cuales se realizará la generación de la OP.
- Generar P.A. con valor de 400.00
- Generar Orden de Pago del PA 400.00 vs Factura 1850402 por un pago parcial de 400.00
- Generar Orden de Pago del NCP 400.00 vs Factura 1850401 por un pago parcial de 400.00
- Generar Orden de Pago de la Factura 1850403 por un pago parcial de 400.00
- Validar que la generación de la OP sea correcta y se mantenga la integridad con las tablas FK a partir de los IDs generados en las tablas correspondientes.
En el Modulo Financiero(SIGAFIN) acceder al menú Informes | Cuentas por Pagar | Títulos Por Pagar (FINR150) - Capturar los parámetros requeridos para filtrar los documentos considerando lo siguiente:
- Componen Saldo Retroactivo = Si
- Fecha Base = 06/01/2023
Validar que la información mostrada en las columnas "Valor Nomina" y "Valor Corregido" se informe correctamente
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| Card documentos |
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| Informacao | La presente solución aplica para Protheus versiones 12.1.33 o superiores. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
