• Cadastro Registro de Cliente (MATA030/CRMA980) OU Fornecedor O Proveedor (MATA020) é uma Classificação específica do es una clasificación específica del Protheus. Para o el SEFAZ ambos são considerados se consideran como ENTIDADE. Alguns processos no Protheus requerem o cadastro de uma Entidade em ambos os cadastros (Cliente e FornecedorENTE. Algunos procesos en el Protheus requieren el registro de un Ente en ambos registros (Cliente y Proveedor).

• Consiste na emissão de uma Nota para fins de ajuste dos controles internos. Não requer transmissão ao SEFAZ porém é um procedimento que o Fisco aceitaen emitir una factura para fines de ajuste de los controles internos. No requiere transmisión al SEFAZ pero es un procedimiento que el Fisco acepta.

• Consiste na Devolução en la Devolución de PD3 à uma Entidade diferente da que enviou (Remessa por Fulano, mas Retorno à Ciclanoa un Ente diferente de la que envió (Remisión por Fulano, pero Devolución a Zutano).
  Para habilitar é necessário acessar os parâmetros via pergunte acionando a es necesario acceder a los parámetros mediante el Pergunte activando la tecla F12 dentro das rotinasde las rutinas: Documento de Entrada - MATA103 e y Pedidos de Venda Venta - MATA410
  Equipe
  Equipo Protheus Faturamento Facturación (SIGAFAT):
  FAT0080_Conceito Concepto de Operação Operación Triangular
  FAT0165_ConfiguraçãoConfiguración_EmissãoEmisión_Pedido_de_VendasVentas_OperaçãoOperación_Triangular_(MATA410)
  Equipe
  Equipo Protheus Compras (SIGACOM):
  PCOM12009 - Documento de Entrada - Operación triangular en la recepción de factura Operação triangular no recebimento de nota fiscal
  PCOM12006 - Documento de Entrada - Como realizar operação triangular quando o encomendante não emite nota fiscal ao operación triangular cuando el solicitante no emite factura al industrializador

• O relacionamento La relación entre os registros é estabelecido através dos campos C6los registros se establece a través de los campos C6_NFORI , C6_SERIORI , C6_ITEMORI → D2_NFORI , D2_SERIORI , D2_ITEMORI nas operações de Saída; e en las operaciones de salida, y los campos D1_NFORI , D1_SERIORI , D1_ITEMORI nas operações de Entrada.
  Se tratando de controle de PD3 o relacionamento entre as movimentações de terceiro são estabelecidos também na Tabela en las operaciones de entrada.
  Tratándose del control de PD3 la relación entre los movimientos de tercero se establecen también en la tabla SB6:
  

  B6_TIPO	B6_IDENT	B6_SALDO	B6_PODER3	B6_IDENTB6	B6_ESTOQUE	B6_TPCF	B6_ATEND
  D - De Terceiro Tercero E - Em Terceiro En Tercero	Código ( sequencial secuencia) de identificação dessa operação identificación de esta operación	Saldo a retornarpor devolver	R - Remessa Remisión D - Devolução Devolución	Para relacionar o movimento com outro movimento (Geralmente quando há Nota el movimiento con otro movimiento (Generalmente cuando hay Factura de Complemento de Valor do beneficiamentode mejora)	Se o Si el TES utilizado movimenta Estoque (na época do movimentogenera movimiento en stock (en la época del movimiento)	C - Cliente F P - Fornecedor Proveedor	Preenchido com Informado con S - Sim quando zerar o saldo da Remessa indicando que foi Sí cuando el saldo de la Remisión se quede en cero, indicando que ya fue atendido

• Essas Notas não se relacionam dentro do SIGAFAT, salvo quando o processo é realizado pela Rotina Contrato de Parceria Estas facturas no se relacionan dentro del SIGAFAT, salvo cuando el proceso se realiza por medio de la rutina Contrato de Asociación - FATA400: FAT0011_Relacionamento Relación entre a Nota de Remessa e a Nota de Vendala Factura de Remisión y la Factura de Venta

• Quando o Cuando el cliente de Entrega é entrega es diferente, é necessário registrar no Pedido de Vendas os es necesario registrar en el pedido de ventas los campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e es el cliente de la venta) y C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega). No Pedido de Vendas há os es el cliente de entrega). En el pedido de ventas hay los campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e es el cliente de la venta) y C5_CLIENT (que é o Cliente de Entregaes el cliente de entrega).

1. - O El título (quando configurado para gerar no TES) é gerado para o Cliente da Venda cuando se configura para generar en el TES) se genera para el cliente de la venta C5_CLIENTE
2. - A Tributação (quando configurado para gerar no TES) é gerada para o cliente de Entrega La tributación (cuando se configura para generar en el TES) se genera para el cliente de entrega C5_CLIENT
3. - É levado o Cliente da Venda Se lleva al cliente de la venta C5_CLIENTE no destinatário na en el destinatario en la tag "dest" e y, o el cliente de Entrega entrega C5_CLIENT na en la tag "entrega".
4. - É levado o Cliente Se lleva el cliente de entrega no en el DANFE, quando o cliente da Venda e da Entrega são de estados cuando el cliente de la venta y de la entrega son de estados/provincias/regiones diferentes (obs: neste caso é possível mencionar no en este caso se puede mencionar en el campo C5_MENNOTA, o cliente da Venda tambémel cliente de la venta también, para que seja mencionado nos dados complementares do se mencione en los datos complementarios del DANFE, F2_MENNOTA)

• O Conceito El concepto de "Poder de TerceiroTercero" do del Protheus controla o el SALDO de determinado produto, e não. o produto em si. Ou seja, quando houver o retorno não é obrigatória a devolução exatamente do mesmo item recebido, mas sim, da mesma quantidade desse item. Se for necessário controlar o produto como um item individual, diferente dos demais, para devolução exata do mesmo, neste caso, trata-se de controle de série (e não especificamente de controle do saldo de/em Poder de terceiroproducto, y no el producto en sí. Es decir, cuando haya la devolución no es obligatoria la devolución exactamente del mismo ítem recibido, sino de la misma cantidad de dicho ítem. Si es necesario controlar el producto como un ítem individual, diferente de los demás, para devolución exacta del mismo, en este caso, se trata de control de serie (y no específicamente de control do saldo de/en poder de tercero).

• Si es necesario utilizar el saldo recibido de tercero Se for necessário utilizar o saldo recebido de terceiro (B2_QTNP) para outros faturamentos otras facturaciones (vendaventa), informe na en el TES de venda uma venta un TES de retorno simbólico através do devolución simbólico a través del campo "TES Ret.Sim" (F4_TESP3). Esta configuração faz com que, na preparação do Documento de saída, o saldo de terceiro em seu configuración hace con que, en la preparación del documento de salida, el saldo de tercero en su poder (B6_SALDO) seja baixado sea dado de baja (indicando que não haverá retornono habrá devolución). E assimY así, esse saldo é utilizado em sua venda do produtoeste saldo se utiliza en su venta del producto/ material. 
  
  Importante 
  O
  El campo F4_TESP3 tem tiene como objetivo baixar o saldo do Poder de Terceiros que está fisicamente na empresa permitindo a venda, porém, não gera a NF de retorno de Poder de Terceiros.
  Sendo assim, se a operação é de venda, deverá ser criada uma TES específica para uso neste campo com a finalidade de devolver o saldo do poder de terceiros dar baja al saldo del poder de terceros que está físicamente en la empresa, permitiendo la venta, pero, no genera la factura de devolución de poder de terceros.
  
  De esta manera, si la operación es de venta, se debe crear un TES específico para uso en este campo con la finalidad de devolver el saldo del poder de terceros (campo F4_PODER3) e a y la CFOP utilizada deverá ser a de venda e não a da operação de retorno simbólicodebe ser la de venta y no la de operación de devolución simbólica

• Si es necesario utilizar el saldo recibido de tercero Se for necessário utilizar o saldo recebido de terceiro (B2_QTNP) para outros faturamentos otras facturaciones (vendaventa), informe na en el TES de venda uma venta un TES de retorno simbólico através do devolución simbólico a través del campo "TES Ret.Sim" (F4_TESP3). Esta configuração faz com que, na preparação do Documento de saída, o saldo de terceiro em seu configuración hace con que, en la preparación del documento de salida, el saldo de tercero en su poder (B6_SALDO) seja baixado sea dado de baja (indicando que não haverá retornono habrá devolución). E assimY así, esse saldo é utilizado em sua venda do produtoeste saldo se utiliza en su venta del producto/ material. 
  
  

Já Ya para uso de saldo enviado a terceiro tercero (B2_QNTP), para o faturamento deste saldo é preciso utilizar o la facturación de este saldo es necesario utilizar el campo Sld. Poder 3 (F4_SLDNPT) = '1 Disponível Disponible para FaturamentoFacturación' (na en el TES de vendaventa). Essa configuração fará com que o controle seja efetuado na disponibilidade em poder de terceiros Esta configuración hará con que el control se realice en la disponibilidad en poder de terceros (B2_QNPT) e  sem gerar  bloqueio do y sin generar bloqueo del saldo de estoquestock, uma una vez que o controle el control de saldo passará pasará a ser avaliado pelo evaluado por el campo B2_QNTP.

Nos exemplos de operações, Consignação - Situação 2, demonstra como deve ser efetuado a venda quando o produto é DE Terceiros em nosso Poder. Para venda de produtos EM Terceiros, a demonstração do processo encontra-se em Venda de Armazém Geral.

En los ejemplos de operaciones, Consignación - Situación 2, muestra cómo se debe efectuar la venta cuando el producto es DE Terceros en nuestro poder. Para venta de productos EN Terceros, la demostración del proceso se encuentra en Venta de Almacén General.

OBSERVACIÓN: Si el producto está en el almacén de terceros (uso de los parámetros “MV_ALMTERC” y 

"MV_CONTERC"),

la venta no se podrá realizar. El almacén definido en el MV_ALMTERC

se bloquea para que no se realicen movimientos en este almacén. Solamente los movimientos automáticos, producidos por la remisión y devolución de productos, generarán movimientos en el almacén de terceros. Su finalidad es trabajar el cálculo del costo promedio. Para más informaciones sobre este asunto acceda a: PEST06505 - Control del almacén de poder de terceros 

O El HELP A100VALOR é uma validação do es una validación del sistema que verifica o preço unitário e quantidade gravados na tabela el precio unitario y cantidad grabados en la tabla SB6 - Saldo de/em Terceiro em comparação aos informados no retorno do en Tercero en comparación con los informados en la devolución del saldo (F4_PODER=DevoluçãoDevolución), de modo que sejam compatíveis (mais detalhessean compatibles (más detalles).

KCS (DocumentaçãoDocumentación): Cross-Segmento-TOTVS-Backoffice-LinhaLínea-Protheus-SIGAFAT-Help-A100VALOR 

O El HELP A410PODER3 é uma validação do es una validación del sistema que verifica o tipo da NF de saída el tipo de la factura de salida utilizado para tratar o controle el control de poder de terceiro REMESSAtercero REMISIÓN.

KCS (DocumentaçãoDocumentación): Cross Segmentos-TOTVS Backoffice (Linha Línea Protheus)-Faturamento Facturación (SIGAFAT)- Help A410PODER3