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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:

SIGACOM - Compras.

Función:
RutinaNombre
MATA143Despacho de importación.
País:Chile
Ticket:16031478
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-16143


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al modificar un documento en la rutina de Despacho (MAT143) con el objetivo de agregar una nueva Purchase Order, el sistema borra los Item que ya estaban cargados en la Invoice.

03. SOLUCIÓN

Se modifica la función Procesos de carga del P.O. para elementos de factura (M143ProcPO), para seguir agregando P.O. en despachos ya grabados.


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Agregar uno o varios proveedores (SIGACOM>>Actualizaciones|Archivos) donde los campos del proveedor tengan la siguiente configuración:
    • "Fabricante" igual a "Todos"  (A2_FABRICA = 3).
    • "Tipo Prov" igual a “A- Aduana" (A2_TIPROV=A)
  • Agregar uno o varios productos (SIGACOM>> Actualizaciones | Archivos | Productos) de tipo importación (B1_IMPORT=Si).
  • Tener un importador y un comprador.
  • Incluir una TES de entrada, incluyendo los impuestos necesarios.

Configurar los parámetros de la tabla siguiente:


Parámetro

Descripción 

Valor usado
MV_COMPINT

Habilita el uso de funcionalidades de Importación del SIGACOM, la integración con el módulo SIGAEIC debe deshabilitarse para usar las funcionalidades.

.T. 
MV_EASYLos módulos de Compras e Importación serán integrados.N 
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Incluir una Solicitud de importación (SIGACOM | Archivos | Importaciones), y agregar el producto de importación.
  2. Incluir una orden de compra (SIGACOM | Archivos | Importaciones) y vincular la solicitud de importación.
  3. Repetir el paso uno y dos para tener una segunda orden de compra.
  4. Incluir un despacho (SIGACOM Archivos | Importaciones)  
  5. Agregar un invoice:

Tipo igual a "FOB".

Serie igual a "E".

Informar condición de pago.

Informar tasa.

Incluir en los ítems de esta primer factura las órdenes de compra (Purchase Order) creadas previamente.

Verificar impuestos.

6. Agregar un Invoice:

Tipo igual a "Gastos".

Serie igual a "A".

Informar condición de pago.

Informar tasa.

Incluir en los ítems facturas de este gasto un producto relacionado con los servicios.


7. Grabar e ir a despachos (SIGACOM >> Archivos | Importaciones) seleccionar el despacho generado:

Generar los documentos de entrada para FOB.

Generar los documentos de entrada para Gastos.

8. Ir a facturas de entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos)

Verificar la creación de la factura de entrada FOB y sus impuestos.

9. Ir a facturas de entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos)

Verificar la creación de la factura de entrada Gastos.

       10. Repetir desde el paso 1 hasta el 9  para tener una segunda orden de compra, pero ahora con una tienda diferente, mismo numero y serie en la FOB. 


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...

  • No aplica.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.


    Templatedocumentos