Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||
Moeda Faturamento | Moeda utilizada para a conversão dos valores informados no pedido de venda no momento do faturamento. | |||||
Dt de Início Vigência | Faixa de datas para o período de vigência para o atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.
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Dt de Término Vigência | Faixa de datas para o período de vigência para o atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.
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Dt Mínima de Atendimento | Faixa de datas para o período de atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.
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Dt Limite de Atendimento | Faixa de datas para o período de atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.
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Estabelecimento Central | Quando a Central de Vendas estiver habilitada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301, será apresentado o código do Estabelecimento no qual o Pedido de Venda foi digitado. | |||||
Libera Nota Fiscal | Quando assinalado, este campo permite identificar se para o pedido de venda em questão haverá liberação do cálculo de nota fiscal, caso não haja saldo suficiente em estoque para atender o pedido de venda.
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Faturamento Parcial | Quando assinalado, identifica se o pedido de venda poderá ou não ser faturado parcialmente. | |||||
% Máx Cancel Saldo | Percentual máximo do total do pedido de venda permitido para cancelamento do saldo do mesmo. O percentual informado é proveniente da Atualização de Clientes - CD1510. |
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Campo/Ação: | Descrição: | |||||
Ordem de Compra do Cliente | Número da ordem de compra do cliente. | |||||
Parcela | Número da parcela da ordem de compra do cliente. | |||||
Unidade de Negócio | Unidade de negócio para o item do pedido de venda.
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Campanha CRM | Quando o módulo de CRM estiver habilitado, será possível inserir a informação da Campanha do CRM no pedido. | |||||
Estabelecimento de Atendimento | Este campo será habilitado somente quando a Central de Vendas estiver habilitada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301. Será sugerido o Estabelecimento de Atendimento parametrizado no Cadastro Relacionamentos do Estabelecimento de Atendimento - CD2018. Caso o usuário tenha permissão no Manutenção de Permissões para Usuários - CD0821, o estabelecimento de atendimento poderá ser alterado. | |||||
Conta Contábil | Conta contábil de custo para os itens de débito direto. Ver detalhes conceito itens débito direto no campo "Tipo Controle", função Itens para Estoque, processo Preparação das Informações, Manual de Referência de Estoque. | |||||
Centro de Custo | Centro de custo para os itens de débito direto. Ver detalhes conceito itens débito direto no campo "Tipo Controle", função Itens para Estoque, processo Preparação das Informações, Manual de Referência de Estoque. | |||||
Custo Contábil | Valor do custo contábil do item de débito direto. | |||||
Observações | Observações para o item do pedido de venda. | |||||
Estabelecimento de Atendimento | Este campo será habilitado somente quando a Central de Vendas estiver habilitada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301. Será sugerido o Estabelecimento de Atendimento parametrizado no Cadastro Relacionamentos do Estabelecimento de Atendimento - CD2018. Caso o usuário tenha permissão no Manutenção de Permissões para Usuários - CD0821, o estabelecimento de atendimento poderá ser alterado. |
Inclusão de pedido - Pedido - Tela de inclusão/alteração Completa de Itens - Grupo Descontos:
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