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Implementado a gravação da natureza de rendimento pelo documento de saída e a tabela intermediaria (FKW) para o módulo Financeiro.

• Configuração geral

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  1. Cadastrar os Processos Referenciados (CCF) do Cliente na tabela de Clientes x Processos Ref. (AQZ) :
     
  2. Na rotina Cadastro de Cliente, em Outras Ações, clique em Suspensão - REINF.
  3. No campo Num. Processo, clique na lupa e selecione o processo que deseja associar ao cadastro do cliente.
  4. No campo Porc. Abat. IR, informe a porcentagem permitida de abatimento de IRRF de acordo com a exigibilidade do Indicativo de Suspensão do processo.
  Clique em Confirmar.
  ConfiguraçãoClientes (SA1):
  
  
  1. 1. Na aba Fiscais: 
        1. Modo Abat Im (A1_ABATIMP) = "1 - Calculo do Sistema"
        2. Vlr. Min. IR (A1_MINIRF) = "2 - Não"
        3. Recolhe IRRF (A1_RECIRRF) = "2 - Não" 
           
           
  5. Configuração Naturezas (SED):
     
     
     1. Na aba Impostos:
        1. Calcula IRRF (ED_CALCIRF) = "S - Sim"
        2. Porc IRRF (ED_PERCIRF) = "1,5"

        3. Recolhe IRRF (ED_RECIRRF) = "3 - Cad. Cliente"
           
           

           Informações
           title Importante!
           Quando a natureza está configurada para reter IR (ED_CALCIRF = Sim), deve verificar as combinações para a retenção feita pelo Emitente, conforme link abaixo:   https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIN0002_CREC_Duvidas_sobre_ED_RECIRRF

  6. Configuração do Produto (SB1):
     
     
     1. Na aba Impostos:
        1. Impos.Renda (B1_IRRF) = "S - Sim"
           
           
  7. Configuração do Pedido de Venda (SC5/SC6):
     No cabeçalho, deve utilizar um Cliente/Loja que possui os processos referenciados cadastrados na tabela Clientes x Processos Ref. (AQZ).
     
     
     1. No item, localizei localize o campo Nat. Rend. (C6_NATREN) e informe o código de Natureza de Rendimento (Caso desejar utilizar a consulta padrão NATREN para auxiliar no momento da escolha, poderá realizar a criação manualmente, conforme passo a passo abaixo).Ainda no item, localize o campo Ind.Susp.N.R (C6_INDSUS ) para selecionar o codigo do Processo Referenciado. Através da lupa, é possível consultar todos os processos cadastrados para o cliente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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