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01. VISÃO GERAL
Configurações necessárias para o registro de boletos por API do Banco do Brasil.
Para testes em ambiente de homologação deve ser utilizados os dados fictícios para testes conforme documentação no Portal Developers BB.
02. CREDENCIAIS
Para a configuração do layout será necessário obter junto ao Banco do Brasil as informações abaixo:
Application Key - Chave da aplicação: Chave de acesso do aplicativo
Client ID - ID do Cliente: Código de identificação do cliente
Client Secret - Chave Secreta do Cliente: Chave secreta de validação do cliente.
Desconsidere a chave BASIC caso seja recebida.
03. CADASTRO DE BANCO - MATA070
- Para habilitar a configuração de um layout para o Banco do Brasil deve ser informado no campo A6_BCOOFI ( Banco oficial ) o código 001.
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É necessário o cadastro correto do dígito verificador da conta no campo Dv Conta (A6_DVCTA). Caso o cadastro esteja incorreto na tabela de bancos (SA6), o ajuste deve ser realizado em sua subconta no Cadastro Parâmetros de bancos (tabela SEE) nos campos Age. Oficial (EE_AGEOFI), Cta. Oficial (EE_CTAOFI) e DV Cta.Ofic. (EE_DVCTOFI). Exemplo de conta que precisa ser adequada : Conta 12345-6 No cadastro do banco, campo Nro Conta (A6_NUMCOM) = 123456 e DV Conta (A6_DVCTA) = vazio, o ajuste em sua sub conta deve ser Cta. Oficial (EE_CTAOFI) = 12345 e DV Cta.Ofic. (EE_DVCTOFI) = 6 Para impressão do boleto serão considerados os campos DV Cta.Ofic. (EE_DVCTOFI) eDV Age.Ofic. (EE_DVAGOFI), caso os mesmo estejam vazios serão considerados os campos DV Conta (EE_DVCTA) e DV Agencia (EE_DVAGE). |
04. PARÂMETROS DE BANCO - FINA130
- Número de convênio deve ser informado no campo Cod. Empresa(EE_CODEMP).
- Campo será validado na inclusão do Borderô.
- Código da carteira deve ser informado no campo Cód. Carteira (EE_CODCART).
- Número da variação da carteira deve ser informado no campo Var. Carteira (EE_VARCART).
- Campo será validado na inclusão do Borderô.
- Nosso número deve ser parametrizadonos campos Faixa Inicio (EE_FAXINI) , Faixa Fim (EE_FAXFIM) e Faixa atual (EE_FAXATU).
- O campo (EE_FAXATU) será validado quanto ao seu tamanho, onde deverá conter no máximo 10 caracteres na inclusão do Borderô e também na transmissão do boleto. Havendo divergência será logado no NGF o motivo do erro.
- Número Dias Limite Recebimento deve ser informado no campo Dias Recebim (EE_DIASREC)
- Quando este campo possui um valor > 0, internamente o Indicador Aceite Titulo Vencido passa a ser enviado com 'S'
- Quantidade Dias Protesto deve ser informado no campo Dias Prot (EE_DIASPRT)
05. CONFIGURAÇÃO DE LAYOUT
Para utilizar o registro online de boletos para o Banco do Brasil, deve-se observar a seguinte regra:
- Número do documento: Neste campo deverá ser informado qual será o número do documento que será transmitido ao banco e posteriormente impresso no boleto.
Onde poderá ser:
- Número do Título (E1_NUM)
- ID CNAB (E1_IDCNAB)
- Expressão definida pelo usuário.
- O resultado da expressão será atribuído ao campo “Número do documento”. Para as macros-execuções a expressão a ser executada deverá ser válida. Para informar uma expressão clique na “Engrenagem” que está ao lado do campo.
- Aceite: Este campo indica o reconhecimento formal da divida (assinatura no documento) pelo pagador, deverá ser informado os valores:
- Sim - Quando existe a necessidade do pagador reconhecer/aceitar a cobrança.
- Não - Quando não existe a necessidade de reconhecimento da cobrança.
- Beneficiário Filial: Neste campo deverá ser informado qual filial que será utilizada para a transmissão e impressão do boleto.
Os dados cadastrados nessa filial serão utilizados na transmissão e na impressão:
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Caso este campo não tenha valor a Filial Atual (Filial Logado) será utilizada no dados da transmissão e impressão do boleto. |
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