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title	Objetivo

O objeto deste documento é explicar através de exemplos práticos, simples e claros como funciona o processo de Alçada de Compras do tipo IP (Itens de Pedido de Compra El objetivo de este documento es explicar por medio de ejemplos prácticos, simples y claros cómo funciona el proceso de Pertinencia de compras del tipo IP (Ítems de pedido de compra).

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title	IntroduçãoIntroducción

O processo de alçada do El proceso de pertinencia del tipo IP (Itens do Pedido de ComprasÍtems del pedido de compras), realiza uma aglutinação dos itens e seus valores que pertençam a mesma Entidade Contábil para geração das alçadas do Grupo de Aprovação ao qual essas Entidades Contábeis estão vinculadas, de acordo com o Perfil de Aprovação de cada Aprovador nesses Grupos.una agrupación de los ítems y sus valores que pertenezcan al mismo Ente contable para la generación de las pertinencias del Grupo de aprobación al cual estos Entes contables están vinculados, de acuerdo con el Perfil de aprobación de cada Aprobador en estos Grupos.

[Imagen para ilustrar este escenario[Imagem para ilustrar este cenário]

Informações

title	InformaçãoInformación

O processo El proceso de alçada pertinencia por IP (Itens Ítems de Pedido pedido de Compra) é um dos processos da Alçada de Compras. Para conhecer os demais processos de alçadas do modulo de compra) es uno de los procesos de la Pertinencia de compras. Para conocer los otros procesos de pertinencias del módulo Compras (SIGACOM), <em elaboração> <en elaboración>..

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title	Requisitos minimosmínimos

Observação: Para um melhor aproveitamento e entendimento da alçada de aprovação do tipo IP (Itens do Pedido de Compras) na seção cenários, é importante que o usuário tenha o prévio conhecimento dos processos listados abaixo Observación: Para un mejor aprovechamiento y entendimiento de la pertinencia de aprobación del tipo IP (Ítems del pedido de compras) en la sección escenarios, es importante que el usuario tenga el previo conocimiento de los procesos listados a continuación.

SIGACFG

^Configurador

SIGACOM

^Compras

SIGACTB

^{Controladoria}

^{Control de gestión}

SIGAFIN

^Financeiro

^Financiero

UsuáriosUsuarios.

AprovadoresAprobadores.

Entidades Contábeis

Entes contables.

Condição Condición de Pagamentopago.

Parâmetro Parámetro MV_APRPCEC.

Perfil de Aprovaçãoaprobación.

Parâmetro Parámetro MV_IPAPREC.

Grupo de Aprovaçãoaprobación.

Para conhecer a utilização do parâmetro Para conocer la utilización del parámetro MV_IPAPREC <em elaboração><en elaboración>.

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title	Fluxo do Processo	Flujo del proceso

FlujoFluxo:

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title	Cenário Escenario A: Tipo de Alçada pertinencia de Compras compras por IP (Itens Ítems de Pedido pedido de Comprascompras) - ParametroParámetro: MV_APRPCEC - AprovaçãoAprobación

Para este cenário teremos escenario tendremos 3(trêstres) Grupos de Aprovaçãoaprobación, com con 3(trêstres) níveis, contendo um Aprovador niveles, con un Aprobador para cada nívelnivel. Para cada Grupo de Aprovação, será informado um aprobación, se informará un Centro de Custo diferente costo diferente (EscritórioOficina, T.I e Qualidadey Calidad).

Expandir

title	Cadastros Registros básicos

Aviso
As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como gerar uma alçada de compras do La información presentada aquí tiene como propósito explicar didácticamente cómo generar una pertinencia de compras del tipo IP (Itens Ítems de Pedido pedido de Comprascompras).

Configurar os parâmetros do sistema los parámetros del sistema
1. Acceda al módulo
2. Acessar o modulo Configurador (SIGACFG).
3. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros.
4. Acceda al Menú > Entorno > Registros > Parámetros.
5. Busque por medio del parámetro Pesquise pelo parâmetro MV_APRPCEC.
6. Edite o parâmetro el parámetro MV_APRPCEC.
7. O El campo Cont.Por deve ser preenchido com debe completarse con el valor (.T.).
8. Clique em no botão Salvar.
9. Haga clic en la opción Grabar.
10. Busque por medio del parámetro Pesquise pelo parâmetro MV_IPAPREC.
11. Edite o parâmetro el parámetro MV_IPAPREC.
12. O El campo Cont.Por deve ser preenchido com debe completarse con el valor (.F.).
Cadastrar usuários no Registrar usuarios en el Sistema.
- Acessar o modulo Acceder al módulo Configurador (SIGACFG);
- Acessar o Menu > Usuário > Usuários Acceder al Menú > Usuario > Usuarios > Incluir.
  
  * Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.
  * Para este cenário iremos cadastrar os usuários abaixoescenario registraremos los usuarios a continuación.
  
  Usuários
  Usuarios (
  Escritório
  Oficina)
  Senha
  Contraseña
  APROVADORAPROBADOR-ES-01
  ES01
  OF01
  APROVADORAPROBADOR-ES-02
  ES01
  OF01
  APROVADORAPROBADOR-ES-03
  ES01
  OF01
  *SugestãoSugerencia. Sempre siga a politica de segurança da sua Siempre siga la política de seguridad de su empresa.
  
  Usuários
  Usuarios - T.I (
  Tecnologia da Informação
  Tecnología de la información)
  Senha
  Contraseña
  APROVADORAPROBADOR-TI-01
  TI01
  APROVADORAPROBADOR-TI-02
  TI02
  APROVADORAPROBADOR-TI-03
  TI03
  *SugestãoSugerencia. Sempre siga a politica de segurança da sua Siempre siga la política de seguridad de su empresa.
  
  Usuários
  Usuarios (
  Qualidade
  Calidad)
  Senha
  Contraseña
  APROVADORAPROBADOR-QUA-01
  QA01
  CA01
  APROVADORAPROBADOR-QUA-02
  QA01
  CA01
  APROVADORAPROBADOR-QUA-03
  QA01
  CA01
  *SugestãoSugerencia. Sempre siga a politica de segurança da sua Siempre siga la política de seguridad de su empresa.

Cadastrar Aprovadores Registrar Aprobadores de Comprascompras.

Acessar o modulo Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Aprovadores.
Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de compras > Aprobadores.

Haga clic en Clique Incluir.

* Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.
*Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.
el proceso anterior, para registrar a los siguientes usuarios.

Oficina

Límite de aprobación

Escritório

Limite de Aprovação

Per.

Limite

Límite

APROVADORAPROBADOR-ES-01

R$ 1000,00

Diário

Diario

APROVADORAPROBADOR-ES-01

R$ 1000,00

Diário

Diario

APROVADORAPROBADOR-ES-01

R$ 1000,00

Diário

Diario

T.I

Limite

Límite de

Aprovação

aprobación

Per.

Limite

Límite

APROVADORAPROBADOR-TI-01

R$ 1000,00

Diário

Diario

APROVADORAPROBADOR-TI-02

R$ 1000,00

Diário

Diario

APROVADORAPROBADOR-TI-02

R$ 1000,00

Diário

Diario

Qualidade

Calidad

Limite

Límite de

Aprovação

aprobación

Per.

Limite

Límite

APROVADORAPROBADOR-QUA-01

R$ 1000,00

Diário

Diario

APROVADORAPROBADOR-QUA-02

R$ 1000,00

Diário

Diario

APROVADORAPROBADOR-QUA-03

R$ 1000,00

Diário

Diario

*Informe sempre os siempre los campos obrigatóriosobligatorios.

Cadastrar Registrar Perfil de Aprovaçãoaprobación.
1. Acessar o modulo Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Perfis de Aprovação.
3. Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de compras > Perfiles de aprobación.
4. Haga clic en Clique Incluir.
  
  *Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.
  *Cadastre o Registre el siguiente Perfil de Aprovação abaixoaprobación.
  
  COD
  CÓD. PERFIL
  DESCRIÇÃO
  DESCRIPCIÓN
  PF-001
  R$ 0,00 - R$ 1.000,00
  *Informe sempre os siempre los campos obrigatóriosobligatorios.
Cadastrar Condição Registrar Condición de Pagamentopago.
1. Acessar o modulo Financeiro Acceda al módulo Financiero (SIGAFIN).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento.
3. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Condición de pago.
4. Haga clic en Clique Incluir.
  
  CAMPO
  VALOR
  CODIGO
  CÓDIGO
  000
  TIPO
  1
  COND.
  PAGTO
  PAGO
  00
  DESCRIÇÃO
  DESCRIPCIÓN
  A VISTA
  AL CONTADO
  _{*Informe os los campos obrigatóriosobligatorios.}
Registrar Ente contable.
1. Acceda al módulo Contabilidad de gestión
Cadastrar Entidade Contábil.
1. Acessar o modulo Contabilidade Gerencial (SIGACTB).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Entidades Acceda al Menú > Actualizaciones > Entes > Centro de Custocosto.
3. Clique Haga clic en Incluir.
  CÓDIGO
  DESCRIÇÃO
  DESCRIPCIÓN:
  CC-0100
  Escritório
  Oficina
  CC-0200
  T.I (
  Tecnologia da Informação
  Tecnología de la información).
  CC-0300
  Qualidade
  Calidad
  _{*Informe os los campos obrigatóriosobligatorios.}

Cadastrar FornecedorRegistrar Proveedor.

Acessar o modulo Compras Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros >Fornecedores.
Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros >Proveedores.

Haga clic en Clique em Incluir.

_{*Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.}
*Dados do Fornecedor de exemplo abaixoDatos del Proveedor de ejemplo a continuación.

CAMPO	VALOR
CÓDIGO	F-COM001
LOJA TIENDA	01
RAZÃO RAZÓN SOCIAL	RS - FORN PROV COMPRAS
N FANTASIA FANTASÍA	NF FACT - FORN PROV COMPRAS
ENDEREÇO DIRECCIÓN	RUA. CALLE BARUERI, 15000
BAIRRO BARRIO	AMADOR BUENO
ESTADO/PROVINCIA/REGIÓN	SP
COD CÓD. MUNICÍPIO MUNICIPIO	22505
MUNICÍPIO MUNICIPIO	ITAPEVI
TIPO	X - Outros Otros

_{*Informe sempre os siempre los campos obrigatóriosobligatorios.}

Cadastrar ArmazémRegistrar Almacén.
1. Acessar o Acceda al modulo EstoqueStock/Custos Costos (SIGAEST)
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque.
3. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Producto > Locales de stock.
4. Haga clic en Clique em Incluir.
  
  CÓDIGO
  DESCRIÇÃO
  DESCRIPCIÓN
  01
  ARMAZÉM
  ALMACÉN DE COMPRAS
  _{*Informe os los campos obrigatóriosobligatorios.}
Cadastrar ProdutoRegistrar Producto.
1. Acessar o modulo Estoque/Custos Acceda al módulo Stock/Costos (SIGAEST)
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Produtos.
3. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Producto > Productos.
4. Haga clic en Clique em Incluir.
  
  Produtos Productos de Escritóriooficina:
  CÓDIGO:
  DESCRIÇÃO
  DESCRIPCIÓN:
  P-AL-COM-ES-001
  Envelope
  Sobre
  P-AL-COM-ES-002
  Papel
  P-AL-COM-ES-003
  Caneta
  Bolígrafo
  
  Produtos Productos de T.I (Tecnologia da InformaçãoTecnología de la información):
  CÓDIGO:
  DESCRIÇÃO
  DESCRIPCIÓN:
  P-AL-COM-TI-001
  Mouse
  P-AL-COM-TI-002
  Teclado
  P-AL-COM-TI-003
  Monitor
  
  QualidadeCalidad:
  CÓDIGO:
  DESCRIÇÃO
  DESCRIPCIÓN:
  P-AL-COM-QA-001
  Bota
  P-AL-COM-QA-002
  EPI
  Fone
  Teléfono
  P-AL-COM-QA-003
  Luva
  Guante
  _{*Informe os los campos obrigatóriosobligatorios.}

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title	ConfiguraçãoConfiguración

Aviso
As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de Aprovação, para os departamentos (EscritórioLa información presentada aquí tiene como objetivo explicar didácticamente cómo configurar el Grupo de aprobación, para los departamentos (Oficina, T.I e Qualidadey Calidad).

Configurar/Cadastrar Registrar Grupos de Aprovaçãoaprobación.

Acessar o modulo Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de compras > Grupos de Aprovaçãoaprobación.

Clique Haga clic en Incluir.

_{*Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.}

Informações

title	Importante:

Repita o processo acimael proceso anterior, para cadastrar os demais registrar los otros Grupos de Aprovação abaixoaprobación a continuación.

Grupo de Aprovaçãoaprobación: T.I (Tecnologia da InformaçãoTecnología de la información).

GRUPO	DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN
GT-002	GT-IP-T.I

AbaSolapa: Aprovadores Aprobadores

ITEM

ÍTEM

APROVADOR

APROBADOR

PERFIL

APROV

APROB.

NÍVEL

NIVEL

01

APROVADOR

APROBADOR-TI-01

R$ 0,00 - R$ 1.000,00

N1

02

APROVADOR

APROBADOR-TI-02

R$ 0,00 - R$ 1.000,00

N2

03

APROVADOR

APROBADOR-TI-03

R$ 0,00 - R$ 1.000,00

N3

AbaSolapa: Entidade ContábilEnte contable

Item

Ítem

C. de

Custo

costo

001

CC-0200

Grupo de Aprovaçãoaprobación: Qualidade.Calidad

GRUPO	DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN
GQ-003	GP-IP-QUALIDADE

AbaSolapa: Aprovadores Aprobadores

ITEM

ÍTEM

APROVADOR

APROBADOR

PERFIL

APROV

APROB.

NÍVEL

NIVEL

01

APROVADOR

APROBADOR-QUA-01

R$ 0,00 - R$ 1.000,00

N1

02

APROVADOR

APROBADOR-QUA-02

R$ 0,00 - R$ 1.000,00

N2

03

APROVADOR

APROBADOR-QUA-03

R$ 0,00 - R$ 1.000,00

N3

Aba: Entidade Contábil.

Solapa: Ente contable

Ítem

Item

C. de

Custo

costo

001

CC-0300

Aviso
Para entender melhor o papel dos Grupos de Aprovação no processo de alçadas do modulo de Compras Clique Aquimejor el papel de los Grupos de aprobación en el proceso de pertinencias del módulo Compras Haga clic aquí.

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title	Execução do CenárioEjecución del escenario

Aviso
A seguir iremos executar o cenário de aprovação, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a aprovação dos Itens do Pedido de Compra.continuación, ejecutaremos el escenario de aprobación, incluyendo un Pedido de compras y posteriormente haremos la aprobación de los Ítems del pedido de compra.

Inclusión de un Pedido de compras

Acceda al módulo

Incluindo um Pedido de Compras.

Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
Acessar o Menu > Atualizações Acceda al Menú > Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de Compracompra.

Clique Haga clic en Incluir.

_{*Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.}

Informações

title	InformaçãoInformación:

Dados do Datos del siguiente Pedido de Compras abaixocompras.

Pedido de Compracompra: CabeçalhoEncabezado.

Numero

Número

Fornecedor

Proveedor

Loja

Tienda

Cond.

Pagto

Pago

PC-001

FCOM01

01

000

_{O numero do El número del pedido (Campo: NumeroNúmero)pode puede ser qualquer cualquier "valor", respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus.}
Pedido de Compra: Grade.
_{respetando las reglas para la numeración del Pedido de compras, de acuerdo con su entorno Protheus}

Pedido de compra: Grilla.

Ítem	Producto	Cantidad	Prc. Unitario	Centro de costo
01	P-AL-COM-ES-001	1,00	R$ 2,00	CC-0100
02	P-AL-COM-ES-002	1,00	R$ 4,00	CC-0100
03	P-AL-COM-ES-003	1,00	R$ 6,00	CC-0100
04	P-AL-COM-QA-001	1,00	R$ 10,00	CC-0300
05	P-AL-COM-QA-002	1,00	R$ 20,00	CC-0300
06	P-AL-COM-QA-003	1,00	R$ 30,00	CC-0300
07	P-AL-COM-TI-001	1,00	R$ 100,00	CC-0200
08	P-AL-COM-TI-002	1,00	R$ 200,00	CC-0200
09	P-AL-COM-TI-003	1,00	R$ 300,00	CC-0200

*Imagem do Imagen del Pedido de Compras compras (PC-001).

_{*Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.}

Aviso
Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas.
Después de la inclusión del Pedido de compras se generarán las pertinencias.

Proceso de Aprobación: Oficina, Calidad y Processo de Aprovação: Escritório, Qualidade e T.I:

*ObservaçãoObservación: Inicialmente iremos fazer a aprovação dos produtos do aprobaremos los productos del Pedido de Compras compras referentes ao al Departamento de Escritório. No processo abaixo iremos Logar no Protheus com os aprovadores Oficina. En el siguiente proceso nos conectaremos al Protheus con los aprobadores (APROVADOR-ES-01, APROVADOR-ES-02 e y APROVADOR-ES-03).

Acesse o Acceda al Protheus, logue no Protheus com o usuário conéctese al Protheus con el usuario (APROVADOR-ES-01).
Acesse o modulo de Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.
Acceda al Menú > Actualizaciones > Liberación> Liberar documentos.
En la ventana (Parámetros), en el campo Mostrar documentos, seleccione la opción (PendientesNa janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção (Pendentes).
Clique no botão Haga clic en la opción OK.
Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o Aprovador Se muestra la siguiente Ventana, con los ítems pendientes de aprobación para el Aprobador (APROVADOR-ES-01).

Para concluir as demais aprovações referentes ao finalizar las otras aprobaciones referentes al Centro de Custo costo (CC-0100 - Escritório), repita os passos los pasos (A ao al G), com os Aprovadores con los Aprobadores (APROVADOR-ES-02 e y APROVADOR-ES-03).

Informações

title	Importante:

Após concluir, as aprovações do Después de finalizar, las aprobaciones del Centro de Custo costo (CC-0100 - Escritório) o y el Pedido de Compras compras (PC-001) ainda não ficara com status aún no tendrán el estatus (Liberado). Para que o Pedido seja liberado é necessário a aprovação dos demais aprovadores do Centros de Custos el Pedido se libere es necesaria la aprobación de los otros aprobadores del Centro de costos (CC-0200 - T.I e y CC-0300 - Qualidade).

Para concluir as aprovação pendentes repita os passos finalizar las aprobaciones pendientes repita los pasos (A ao al G), com os aprovadorescon los aprobadores:
- (CC-0300) - QualidadeCalidad:
  - APROVADORAPROBADOR-QUA-01.
  - APROVADORAPROBADOR-QUA-02.
  - APROVADORAPROBADOR-QUA-03.
- (CC-0200) - T.I (Tecnologia da InformaçãoTecnología de la información):
  - APROVADORAPROBADOR-TI-01.
  - APROVADORAPROBADOR-TI-02.
  - APROVADORAPROBADOR-TI-03.
Apos a aprovação por todos os níveis dos demais Centro de Custo o Pedido de Compras Después de la aprobación por todos los niveles de los otros Centros de costo, el Pedido de compras (PC-001) é aprovadoes aprobado.
Acesse o Menu: Atualizações Acceda al Menú: Actualizações > Pedidos > Pedido de Comprascompras.

*Pedido de Compras compras (PC-001) totalmente aprovadoaprobado.

*Log de aprovação do aprobación del Pedido de Compras compras (PC-001).

*Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.

Painel

title	Cenário Escenario B: Tipo de Alçada pertinencia de Compras compras por IP (Itens Ítems de Pedido pedido de Comprascompras) - ParametroParámetro: MV_APRPCEC - RejeiçãoRechazo

Para este cenário teremos escenario tendremos 3(trêstres) Grupos de Aprovaçãoaprobación, com con 3(trêstres) níveis, contendo um Aprovador niveles, con un Aprobador para cada nívelnivel. Para cada Grupo de Aprovação, será informado um aprobación, se informará un Centro de Custo diferente costo diferente (EscritórioOficina, T.I e Qualidadey Calidad).

Expandir

title	Cadastros Registros básicos

Aviso
As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como gerar uma alçada de compras do La información presentada aquí tiene como propósito explicar didácticamente cómo generar una pertinencia de compras del tipo IP (Itens Ítems de Pedido pedido de Comprascompras).

Configurar os parâmetros do los parámetros del sistema
1. Acessar o modulo Acceda al módulo Configurador (SIGACFG).
2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros.
3. Acceda al Menú > Entorno > Registros > Parámetros.
4. Busque por el parámetro Pesquise pelo parâmetro MV_APRPCEC.
5. Edite o parâmetro el parámetro MV_APRPCEC.
6. O El campo Cont.Por deve ser preenchido com debe completarse con el valor (.T.).
7. Clique em no botão Salvar.
8. Haga clic en la opción Grabar.
9. Busque por el parámetro Pesquise pelo parâmetro MV_IPAPREC.
10. Edite o parâmetro el parámetro MV_IPAPREC.
11. O El campo Cont.Por deve ser preenchido com debe completarse con el valor (.F.).
Cadastrar usuários no Registrar usuarios en el Sistema.
- Acessar o modulo Acceda al módulo Configurador (SIGACFG);
- Acessar o Menu > Usuário > Usuários Acceda al Menú > Usuario > Usuarios > Incluir.
  
  * Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.
  * Para este cenário iremos cadastrar os usuários abaixoescenario registraremos los usuarios a continuación.
  
  Usuários
  Usuarios (
  Escritório
  Oficina)
  Senha
  Contraseña
  APROVADORAPROBADOR-ES-01
  ES01
  OF01
  APROVADORAPROBADOR-ES-02
  ES01
  OF01
  APROVADORAPROBADOR-ES-03
  ES01
  OF01
  _{*SugestãoSugerencia. Sempre siga a politica de segurança da sua Siempre siga la política de seguridad de su empresa.}
  
  Usuários
  Usuarios - T.I (
  Tecnologia da Informação
  Tecnología de la información)
  Senha
  Contraseña
  APROVADORAPROBADOR-TI-01
  TI01
  APROVADORAPROBADOR-TI-02
  TI02
  APROVADORAPROBADOR-TI-03
  TI03
  _{*SugestãoSugerencia. Sempre siga a politica de segurança da sua Siempre siga la política de seguridad de su empresa.}
  
  Usuários
  Usuarios (
  Qualidade
  Calidad)
  Senha
  Contraseña
  APROVADORAPROBADOR-QUA-01
  QA01
  CA01
  APROVADORAPROBADOR-QUA-02
  QA01
  CA01
  APROVADORAPROBADOR-QUA-03
  QA01
  CA01
  _{*SugestãoSugerencia. Sempre siga a politica de segurança da sua Siempre siga la política de seguridad de su empresa.}

Cadastrar Aprovadores Registrar Aprobadores de Comprascompras.

Acessar o modulo Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Aprovadores.
Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de compras > Aprobadores.

Haga clic en Clique Incluir.

_*Clique na imagem _{Haga clic en la imagen para ampliar.}
*Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.
el proceso anterior, para registrar los usuarios a continuación.

Oficina

Límite de aprobación

Escritório

Limite de Aprovação

Per.

Limite

Límite

APROVADORAPROBADOR-ES-01

R$ 1000,00

Diário

Diario

APROVADORAPROBADOR-ES-01

R$ 1000,00

Diário

Diario

APROVADORAPROBADOR-ES-01

R$ 1000,00

Diário

Diario

T.I

Limite

Límite de

Aprovação

aprobación

Per.

Limite

Límite

APROVADORAPROBADOR-TI-01

R$ 1000,00

Diário

Diario

APROVADORAPROBADOR-TI-02

R$ 1000,00

Diário

Diario

APROVADORAPROBADOR-TI-02

R$ 1000,00

Diário

Diario

Qualidade

Calidad

Limite

Límite de

Aprovação

aprobación

Per.

Limite

Límite

APROVADORAPROBADOR-QUA-01

R$ 1000,00

Diário

Diario

APROVADORAPROBADOR-QUA-02

R$ 1000,00

Diário

Diario

APROVADORAPROBADOR-QUA-03

R$ 1000,00

Diário

Diario

_{*Informe sempre os siempre los campos obrigatóriosobligatorios.}

Cadastrar Registrar Perfil de Aprovação.aprobación
1. Acceda al módulo
2. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
3. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Perfis de Aprovação.
4. Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de compras > Perfiles de aprobación.
5. Haga clic en Clique Incluir.
  
  _{*Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.}
  
  *Cadastre o Registre el Perfil de Aprovação abaixoaprobación a continuación.
  
  COD
  CÓD. PERFIL
  DESCRIÇÃO
  DESCRIPCIÓN
  PF-001
  R$ 0,00 - R$ 1.000,00
  _{*Informe sempre os siempre los campos obrigatóriosobligatorios.}
Registrar Condición de pago
1. Acceda al módulo Financiero
Cadastrar Condição de Pagamento.
1. Acessar o modulo Financeiro (SIGAFIN).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento.
3. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Condición de pago.
4. Haga clic en Clique Incluir.
  
  CAMPO
  VALOR
  CODIGO
  CÓDIGO
  000
  TIPO
  1
  COND.
  PAGTO
  PAGO
  00
  DESCRIÇÃO
  DESCRIPCIÓN
  A VISTA
  AL CONTADO
  _{*Informe os los campos obrigatóriosobligatorios.}
Registrar Ente contable
1. Acceda al módulo Contabilidad de gestión
Cadastrar Entidade Contábil.
1. Acessar o modulo Contabilidade Gerencial (SIGACTB).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Entidades Acceda al Menú > Actualizaciones > Entes > Centro de Custocosto.
3. Clique Haga clic en Incluir.
  CÓDIGO
  DESCRIÇÃO
  DESCRIPCIÓN:
  CC-0100
  Escritório
  Oficina
  CC-0200
  T.I (
  Tecnologia da Informação
  Tecnología de la información).
  CC-0300
  Qualidade
  Calidad
  _{*Informe os los campos obrigatóriosobligatorios.}

Registrar Proveedor

Acceda al módulo Compras

Cadastrar Fornecedor.

Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros >Fornecedores.
Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros >Proveedores.

Haga clic en Clique em Incluir.

_{*Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.}

*Dados do Fornecedor de exemplo abaixoDatos del proveedor como ejemplo a continuación.

CAMPO	VALOR
CÓDIGO	F-COM001
LOJA TIENDA	01
RAZÃO RAZÓN SOCIAL	RS - FORN PROV COMPRAS
N FANTASIA FANTASÍA	NF FACT - FORN PROV COMPRAS
ENDEREÇO DIRECCIÓN	RUA. CALLE BARUERI, 15000
BAIRRO BARRIO	AMADOR BUENO
ESTADO/PROVINCIA/REGIÓN	SP
COD CÓD. MUNICÍPIO MUNICIPIO	22505
MUNICÍPIO MUNICIPIO	ITAPEVI
TIPO	X - Outros Otros

_{*Informe sempre os siempre los campos obrigatóriosobligatorios.}

Cadastrar ArmazémRegistrar Almacén.
1. Acessar o modulo Estoque/Custos Acceda al módulo Stock/Costos (SIGAEST)
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque.
3. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Producto > Locales de stock.
4. Haga clic en Clique em Incluir.
  
  CÓDIGO
  DESCRIÇÃO
  DESCRIPCIÓN
  01
  ARMAZÉM
  ALMACÉN DE COMPRAS
  _{*Informe os los campos obrigatóriosobligatorios.}
Registrar Producto
1. Acceda al módulo Stock/Costos
Cadastrar Produto.
1. Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Produtos.
3. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Producto > Productos.
4. Haga clic en Clique em Incluir.
  
  Produtos Productos de Escritóriooficina:
  CÓDIGO:
  DESCRIÇÃO
  DESCRIPCIÓN:
  P-AL-COM-ES-001
  Envelope
  Sobre
  P-AL-COM-ES-002
  Papel
  P-AL-COM-ES-003
  Caneta
  Bolígrafo
  
  Produtos Productos de T.I (Tecnologia da InformaçãoTecnología de la información):
  CÓDIGO:
  DESCRIÇÃO
  DESCRIPCIÓN:
  P-AL-COM-TI-001
  Mouse
  P-AL-COM-TI-002
  Teclado
  P-AL-COM-TI-003
  Monitor
  
  QualidadeCalidad:
  CÓDIGO:
  DESCRIÇÃO
  DESCRIPCIÓN:
  P-AL-COM-QA-001
  Bota
  P-AL-COM-QA-002
  EPI
  Fone
  Teléfono
  P-AL-COM-QA-003
  Luva
  Guante
  _{*Informe os campos obrigatórios.}

Expandir

title	ConfiguraçãoConfiguración

Aviso
As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de Aprovação, para os departamentos (EscritórioLa información presentada aquí tiene como objetivo explicar didácticamente cómo configurar el Grupo de aprobación, para los departamentos (Oficina, T.I e Qualidadey Calidad).

Configurar/Cadastrar Registrar Grupos de Aprovação.
aprobación

Acceda al módulo Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de compras > Grupos de Aprovaçãoaprobación.

Clique Haga clic en Incluir.

_{*Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.}

Informações

title	Importante:

Repita o processo acimael proceso anterior, para cadastrar os demais registrar los otros Grupos de Aprovação abaixoaprobación a continuación.

Grupo de Aprovaçãoaprobación: T.I (Tecnologia da InformaçãoTecnología de la información).

GRUPO	DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN
GT-002	GT-IP-T.I

AbaSolapa: Aprovadores Aprobadores

ITEM

ÍTEM

APROVADOR

APROBADOR

PERFIL

APROV

APROB.

NÍVEL

NIVEL

01

APROVADOR

APROBADOR-TI-01

R$ 0,00 - R$ 1.000,00

N1

02

APROVADOR

APROBADOR-TI-02

R$ 0,00 - R$ 1.000,00

N2

03

APROVADOR

APROBADOR-TI-03

R$ 0,00 - R$ 1.000,00

N3

AbaSolapa: Entidade ContábilEnte contable

Item

Ítem

C. de

Custo

costo

001

CC-0200

Grupo de Aprovaçãoaprobación: Qualidade.Calidad

GRUPO

DESCRIÇÃO

DESCRIPCIÓN

GQ-003

GP-IP-

QUALIDADE

CALIDAD

AbaSolapa: Aprovadores Aprobadores

ITEM

ÍTEM

APROVADOR

APROBADOR

PERFIL

APROV

APROB.

NÍVEL

NIVEL

01

APROVADOR

APROBADOR-QUA-01

R$ 0,00 - R$ 1.000,00

N1

02

APROVADOR

APROBADOR-QUA-02

R$ 0,00 - R$ 1.000,00

N2

03

APROVADOR

APROBADOR-QUA-03

R$ 0,00 - R$ 1.000,00

N3

Aba: Entidade Contábil.

Solapa: Ente contable

Ítem

Item

C. de

Custo

costo

001

CC-0300

Aviso
Para entender melhor o papel dos Grupos de Aprovação no processo de alçadas do modulo de Compras Clique Aquimejor el papel de los Grupos de aprobación en el proceso de pertinencias del módulo Compras Haga clic aquí.

Expandir

title	Execução do CenárioEjecución del escenario

Aviso
A seguir iremos executar o cenário de rejeição, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a rejeição dos Itens do Pedido de Comprascontinuación, ejecutaremos el escenario de rechazo, incluyendo un Pedido de compras y posteriormente realizando el rechazo de los Ítems del pedido de compras.

Informações

title	Importante:

Caso tenha executado o cenário A usar como Numero do Pedido Si ejecutó el escenario A, utilice como Número del pedido (PC-002).

Incluindo um Inclusión de un Pedido de Comprascompras.

Acessar o modulo Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
Acessar o Menu > Atualizações Acceda al Menú > Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de Compracompra.

Clique Haga clic en Incluir.

*Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.
*Dados do Datos del siguiente Pedido de Compras abaixocompras.

Pedido de Compracompra: Cabeçalho.Encabezado

Numero

Número

Fornecedor

Proveedor

Loja

Tienda

Cond.

Pagto

Pago

PC-001

FCOM01

01

000

_{O numero do El número del pedido (Campo: NumeroNúmero) pode puede ser qualquer cualquier "valor", respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente respetando las reglas para la numeración del Pedido de compras, de acuerdo con su entorno Protheus.}

Pedido de Compracompra: GradeGrilla.

Item Ítem	Produto Producto	Quantidade Cantidad	Prc. Unitário Unitario	Centro Custo de costo
01	P-AL-COM- ES OF-001	1,00	R$ 2,00	CC-0100
02	P-AL-COM- ES OF-002	1,00	R$ 4,00	CC-0100
03	P-AL-COM- ES OF-003	1,00	R$ 6,00	CC-0100
04	P-AL-COM- QA CA-001	1,00	R$ 10,00	CC-0300
05	P-AL-COM- QA CA-002	1,00	R$ 20,00	CC-0300
06	P-AL-COM- QA CA-003	1,00	R$ 30,00	CC-0300
07	P-AL-COM-TI-001	1,00	R$ 100,00	CC-0200
08	P-AL-COM-TI-002	1,00	R$ 200,00	CC-0200
09	P-AL-COM-TI-003	1,00	R$ 300,00	CC-0200

*Imagem do Imagen del Pedido de Compras compras (PC-001).

*Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.

Aviso
Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadasDespués de la inclusión del Pedido de compras se generarán las pertinencias.

Processo de Rejeição Rechazo: Escritório Oficina, Qualidade e Calidad y T.I:

Aviso
No processo de rejeição, quando qualquer aprovador rejeitar o Pedido, independente do Grupo de Aprovação e ou Nível o Pedido de Compras como um todo sera rejeitado.

*Observação: Para demonstrar o processo de rejeição iremos usar o aprovador

En el proceso de rechazo, cuando cualquier aprobador rechace el Pedido, independiente del Grupo de aprobación o Nivel, el Pedido de compras como un todo será rechazado.

*Observación: Para mostrar el proceso de rechazo utilizaremos el aprobador (APROBADOR(APROVADOR-ES-01) do del Centro de Custocosto (CC-0100 - Escritório) .

Acesse o Acceda al Protheus, logue no Protheus com o usuário conéctese al Protheus con el usuario (APROVADOR-ES-01).
Acesse o modulo de Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.
Acceda al Menú > Actualizaciones > Liberación> Liberar documentos.
En la ventana (Parámetros), en el campo Mostrar documentos, seleccione la opción (PendientesNa janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção (Pendentes).
Clique no botão Haga clic en la opción OK.
Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o Aprovador Se muestra la siguiente Ventana, con los ítems pendientes de aprobación para el Aprobador (APROVADOR-ES-01).

*Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.

Informações

title	Importante:

No processo de rejeição é obrigatório informar o motivo da rejeição, no campo Observações, conforme ilustrado no exemplo acima.

En el proceso de rechazo es obligatorio informar el motivo del rechazo, en el campo Observaciones, de acuerdo con lo ilustrado en el ejemplo anterior.

Después del rechazo todos los otros niveles del Pedido de compras Apos a rejeição todos os demais níveis do Pedido de Compras (PC-001) são rejeitados automaticamente se rechazan automáticamente,
Acesse o Menu: Atualizações Acceda al Menú: Actualizaciones > Pedidos > Pedido de Comprascompras.

_{*Pedido de Compras compras (PC-001)}_{totalmente rejeitadorechazado.}

*Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.

*Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.

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