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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGACOM - Compra |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico | Fecha |
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| MATA143 | Despacho de importación | **/02/2023 | | LOCXNF2 | Funciones genéricas para Notas Fiscales | **/02/2023 |
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| País: | México |
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| Ticket: | 15637305 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-18078 |
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Pre-condiciones, Procedimiento |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-18078.
- En módulo SIGACOM en Actualizaciones | Importaciones | Solicitación de Importación
- Incluir una solicitud de importación en moneda 2, con múltiples ítems.
- En módulo SIGACOM en Actualizaciones | Importaciones | Purchase Order
- Incluir un Purchase Order en moneda 2, relacionado a la solicitud de importación anterior, informar un valor de Flete y Seguro.
- En módulo SIGACOM en Actualizaciones | Importaciones | Despacho
- Incluir un nuevo despacho, informar los datos del encabezado y realizar lo siguiente:
- En la sección Invoices informar un nuevo documento de tipo FOB
- Ir a la sección Ítems de las invoice, en "Otras acciones | P.O." y relacionar los ítems de la purchase order anterior.
- Regresar a la sección Invoices e informar un nuevo documento de tipo GASTOS
- Ir a la sección Ítems de las invoice, informar un ítem con el valor de la factura de gastos.
- Grabar el despacho.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ir al módulo Compras (SIGACOM) en Actualizaciones | Importaciones | Despacho
- Posicionarse sobre el despacho capturado en las pre-condiciones.
- Ir a la opción "Otras acciones | Generar Doc. de Entrada"
- Seleccionar la opción Generar Doc. Entrada FOB
- Confirmar la generación de los documentos.
- Seleccionar la opción Generar Doc. Entrada Gastos
- Confirmar la generación de los documentos.
- Verificar que los valores de Flete y Gastos sean correctamente guardados para los ítems de las facturas generadas.
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Tabla SD1 - Ítems de la Fact. de Entrada
| Campo | Contenido |
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| Campo | D1_VALFRE |
| Tipo | 2 - Numerico |
| Tamaño | 14 |
| Decimal | 2 |
| Obligatorio | No |
| Usado | Si |
| Browse | No |
| Campo | Contenido |
|---|
| Campo | D1_SEGURO |
| Tipo | 2 - Numerico |
| Tamaño | 14 |
| Decimal | 2 |
| Obligatorio | No |
| Usado | Si |
| Browse | No |
| Campo | Contenido |
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| Campo | D1_DESPESA |
| Tipo | 2 - Numerico |
| Tamaño | 14 |
| Decimal | 2 |
| Obligatorio | No |
| Usado | Si |
| Browse | No |
| Campo | Contenido |
|---|
| Campo | D1_VALDESC |
| Tipo | 2 - Numerico |
| Tamaño | 12 |
| Decimal | 2 |
| Obligatorio | No |
| Usado | Si |
| Browse | No |
| Card documentos |
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| Informacao | Solución disponible para Protheus 12.1.33 o posterior. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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