Particularidades encontradas para homologação com provedor IssNetOnline para versão nfs-e liberada após a data 21/10/2022 - Erros e possíveis causas:
- “E157-Usuário não tem autorização para solicitar o serviço. A pessoa física ou jurídica, identificada pelo CPF ou CNPJ.”
- “L090- Usuário não tem autorização para solicitar o serviço”
- Possíveis causas:
- Provedor consiste o CNPJ do certificado digital com o CNPJ da empresa prestadora, caso Certificado seja MATRIZ e CNPJ prestador Filial, provedor não aceita, o mesmo exige certificado digital com mesmo cnpj da empresa contribuinte.
- Também é preciso solicitar autorização para o uso do ambiente via WebService através do e-mail [email protected]
- Erro de schema: Código de serviço utilizado em Brasília DF é mostrado geralmente sem “ponto” (1701), porem para envio é obrigatório utilizar o “ponto” (17.01)
- Conteúdo de Número de telefone, CEP, UF, etc são verificados pelo provedor dando rejeição caso o mesmo encontre inconsistências.
Usuários Protheus: À partir desta versão não se utiliza mais o SPEDNFE para envio de notas de SERVIÇO em homologação, é preciso reconfigurar para a nota gerada ser enviada nos padrões da nfs-e e transmitida pelo Fisa022. - Série da RPS: o provedor utiliza como padrão para envio em homologação e produção a série “3” para RPS
- Sequencia de RPS: o provedor consiste número de RPS, que devem primeiro ser solicitadas através do portal no seguinte caminho “Solicitação de Documentos Fiscais” -> “ Solicitação”, nesta opção será gerado números de RPS a serem consumidos, exemplo de 1 a 50.
Contados com provedor: [email protected] / [email protected] Tel.: (67) 3041-2075 A partir da data 23/12/2022 é preciso: - PRECISO ATUALIZAR ARQUIVO DE SCHEMA DO XML UNICO NFSE_TIPOS_V2.00.XSD
- Atualizar arquivo de schema do município nfse_v2.04_5300108.xsd
- Copiar o arquivo nfse_5300108.cfg para pasta "/system/" do TSS (NFTS)
ATENÇÃO NOTA CONSUMIDOR OU SEM TOMADOR - Em ambiente de homologação basta seguir as orientações a baixo:
- Em ambiente de PRODUÇÃO, o provedor BLOQUEOU o uso de notas sem tomador, dando um retorno de "Erro de schema"
- Entramos em contato com o provedor na data 23/01/2023 pelo fone (67) 3041-2075 e fomos informados que não esta autorizado o envio de notas sem tomador, a justificativa é que notas sem tomador não podem ser canceladas, e que ainda NÃO FOI DEFINIDO junto da prefeitura qual será a regra final para esta situação, podendo essa regra cair ou ser modificada.
- Orientamos ao contribuintes que entrem em contato com a prefeitura e com o provedor e registrem uma reclamação e justifiquem o porque é preciso utilizar este tipo de nota.
CANCELAMENTO Identificação do código do cancelamento - 1 - Erro na emissão
- 2 - Serviço não prestado
- 3 - Erro de Assinatura (Uso restrito da Administração Tributária Municipal)
- 4 - Duplicidade da Nota
- 5 - Erro de processamento (Uso restrito da Administração Tributária Municipal)
Dos código acima 1, 2, 4 podem ser utilizados pelo contribuinte, porém a prefeitura só esta aceitando cancelamentos com Código = 2 , regra interna da prefeitura.
- Informações importantes para nota Estrangeiro.
- Montagem das notas deve seguir seguinte regras dadas pela prefeitura:
- - Tributação normal ( tipotrib =6 – ExigibilidadeISS = 1 )
- - Município de Presta Prestação tem que ser Brasília DF
- - Dados Tomador Estrangeiro:
- Tag do Xml Único “<identificador>” deve ser preenchido com dados do Nif para empresas ou Passaporte para pessoal física ( NÃO PODE SER EM BRANCO ). Essa informação irá ser utilizada para preencher a tag <Nif> no convertido.
- Tag “Razao” deve ser preenchida OBRIGATORIAMENTE.
- UF , pode ser utilizada qualquer uma, inclusive “EX” , essa informação não é levada para os dados de tomador estrangeiro
- Tag <codpais> do tomador é obrigatório, será utilizado no convertido para tag <CodigoPais>
- Tag <estrangeiro> do xml único deve ser enviada para o TSS com conteúdo = 1 (obrigatório)
- Nota fiscal com prestação fora do município de Brasília, Dados do serviço:
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