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O PD4000 desenvolvido em HTML traz uma interface mais amigável e moderna, além de otimizar o processo de implantação de pedidos de venda. Por meio desse programa é possível incluir novos pedidos, acompanhar os pedidos já cadastrados, calcular, cancelar, suspender e imprimir um pedido de venda, podendo ainda incluir os representantes responsáveis pelo pedido. Também é possível realizar manutenção dos itens do pedido, avaliação e aprovação dos pedidos liberados no Portal de Vendas, gerenciar as condições de pagamento negociadas com o cliente, antecipações, alocações, entre outras ações.
Os campos exibidos em tela são configuráveis, é possível definir que quais campos serão exibidos e a posição deles em tela no programa Configuração de Campos do Pedido.Essa função visa cadastrar Pedidos de Venda de um item ou de um conjunto de itens, podendo ainda incluir os representantes responsáveis pelo pedido, as condições de pagamento negociadas com o cliente e as antecipações realizadas pelo cliente para o pedido em questão.
É possível cadastrar pedidos para emissão de notas fiscais de remessa para beneficiamento/consignação. No entanto, não é possível cadastrar pedidos para as notas fiscais de retorno de industrialização/beneficiamento ou devolução de consignação. Quando a operação envolve itens com política configurados ou compostos, é possível movimentar o saldo em poder de terceiros apenas quando o item pai baixa o estoque. Quando os itens filhos baixam o estoque, o sistema não movimenta saldo em poder de terceiros.
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No modelo é possível definir a informação que determinado campo terá por default, assim, ao selecionar o modelo, na inclusão de pedidos esses campos serão carregados preenchidos com as informações pré-definidas, ganhando em tempo e assertividade.
O O modelo é definido por perfil de usuário no programa Configuração de Campos do Pedido.
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Campo: | Descrição: | |||||
| Data de Entrega | Data corrente como data de entrega do item do pedido de venda, podendo esta ser alterada.
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| Data de Entrega Original | Data de entrega original do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente, porém esta pode ser alterada. | |||||
| Código Local Entrega | Local de entrega para o pedido em questão, definido no cabeçalho do pedido de venda, a informação default é definida no CD1510. Esta informação pode ser alterada para o item.
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| Local Entrega | Dados correspondentes ao endereço de entrega do cliente selecionado. | |||||
| Endereço Completo | Complemento, caso necessário, do local de entrega do cliente, para facilitar a sua localização. | |||||
| Bairro | Bairro correspondente ao local de entrega do cliente. | |||||
| Cidade | Cidade do local de entrega. | |||||
| Estado | Unidade de federação correspondente ao endereço de entrega do cliente. | |||||
| País | País correspondente ao endereço de entrega do cliente. | |||||
| Rota | Rota a ser utilizada na entrega dos itens constantes do pedido de venda implantado.
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| Transportador | Nome do transportador padrão do cliente. Esta informação pode ser alterada.
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| Placa | Número da placa do veículo de transporte das mercadorias. | |||||
| UF Placa | Código da unidade de federação do veículo de transporte das mercadorias. | |||||
| Transportador de Redespacho | Nome da transportadora de redespacho padrão do cliente, implementado na Atualização Clientes - CD1510, pasta Inf Gerais. Esta informação pode ser alterada. | |||||
| Cidade CIF | Nome da cidade até a qual a empresa responsabiliza-se pelo frete. Na impressão de notas fiscais, o sistema imprime o frete, que é de responsabilidade do destinatário se não houver informações neste atributo. Tal informação será verificada para sugerir o preço de tabela CIF ou FOB, e utilizada nos cálculos somente quando a nota fiscal for de exportação.
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| Modalidade de Frete | Modalidade de frete prevista para NF-e e SPED. |
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Campo: | Descrição: | |||||
| Moeda Faturamento | Moeda utilizada para a conversão dos valores informados no pedido de venda no momento do faturamento. | |||||
| Dt de Início Vigência | Faixa de datas para o período de vigência para o atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.
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| Dt de Término Vigência | Faixa de datas para o período de vigência para o atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.
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| Dt Mínima de Atendimento | Faixa de datas para o período de atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.
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| Dt Limite de Atendimento | Faixa de datas para o período de atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.
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| Estabelecimento Central | Quando a Central de Vendas estiver habilitada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301, será apresentado o código do Estabelecimento no qual o Pedido de Venda foi digitado. | |||||
| Libera Nota Fiscal | Quando assinalado, este campo permite identificar se para o pedido de venda em questão haverá liberação do cálculo de nota fiscal, caso não haja saldo suficiente em estoque para atender o pedido de venda.
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| Faturamento Parcial | Quando assinalado, identifica se o pedido de venda poderá ou não ser faturado parcialmente. | |||||
| % Máx Cancel Saldo | Percentual máximo do total do pedido de venda permitido para cancelamento do saldo do mesmo. O percentual informado é proveniente da Atualização de Clientes - CD1510. |
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Campo/Ação: | Descrição: | |||||
| Condição de Pagamento | Nesse campo é exibida condição de pagamento informada no cabeçalho, podendo ser alterada. Ao alterar ou informar uma condição de pagamento, gerará das duplicatas conforme definição no CD0404. | |||||
| Sequência | Número sequencial para a condição de pagamento. Esta informação pode ser alterada. Essa coluna é exibida para condição de pagamento especial. | |||||
| Tipo Vencto | Define a condição de vencimento. Selecionar uma das opções:
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| Data Vencto | Data de vencimento da parcela.
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| Dias Pagto | Número de dias do vencimento da parcela.
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| % Pagamento | Percentual a ser aplicado sobre o valor total do pedido para pagamento. | |||||
| Vlr Parcela | Valor da parcela a ser paga. | |||||
| Observações | Observação. |
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| Informações | ||
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Quando não estiver configurado para alocação física e manual exibirá as seguintes informações em tela: Alocação física manual não disponível, verifique:
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Após expandir os níveis de consultas, exibirá a grade com as seguintes informações:
Campo/Ação: | Descrição: |
| Pesquisar Depósitos | Pesquisa rápida de depósito. É possível pesquisar por um determinado depósito para facilitar a alocação. |
| Apenas depósitos com alocação | Ao acionar esse check-box exibirá apenas os depósitos com alocação. Se não houver nenhuma alocação, a grade ficará vazia. |
| Salvar | Quando acionado salvará as alterações realizadas. |
| Atualizar | Quando acionado atualizará os saldos dos depósitos na grade. |
| Zerar Qtd Alocada | Quando acionado zerará as alocações salvas. |
| Qtd Disponível | Quantidade disponível nos depósitos no momento em a grade foi carregada ou atualizada (botão Atualizar). |
| Qtd Alocada | Quantidade alocada no depósito correspondente. |
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