Linha Microsiga Protheus

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Processo de Beneficiamento

...

com Poder de Terceiros (Utiliza Fornecedor)

SIGAFAT - Faturamento Controle de beneficiamento pode e deve ser utilizado quando: 

- Houver um beneficiamento de material

- Houver uma simples remessa onde o retorno do material eh obrigatório.

Para a correta terceiros temos: Beneficiamento ou recebimento de material de clienteEntrada pelo MATA100 (Nota Fiscal .. A pergunta preenchida Saída saída pelo MATA410 ( Pedido de Venda ).. A Pergunta preenchida Devoluçao . F4 na quantidade pelo MATA100 (Nota Fiscal . do fornecedor. A pergunta preenchida

Produto:

Microsiga Protheus®

Ambiente:Faturamento (SIGAFAT)

Ocorrência:

Como utilizar beneficiamento no modulo de Faturamento (controle Poder de Terceiro)?

Ambiente:

Passo a passo:

O

processo de Beneficiamento é utilizado quando necessário enviar um produto à um Fornecedor, que realizará a transformação ou armazenagem do produto, para retorno posterior. 

Existem algumas formas de

utilização do controle de poder de

/em terceiros

:

Deck of Cards
startHiddenfalse
effectDuration0.5
idBeneficiamento
effectTypehorizontal
loopCardstrue
Card
defaulttrue
idCusto Médio
labelPoder de Terceiros
Deck of Cards
startHiddenfalse
effectDuration0.5
idRecebimento de Material de Cliente
effectTypehorizontal
loopCardstrue


Deck of Cards
startHiddenfalse
effectDuration0.5
idRecebimento de Material de Fornecedor
effectTypehorizontal
loopCardstrue


Card
defaulttrue
id06072020265
label2. RISCO (INADIMPLÊNCIA)
Deck of Cards
startHiddenfalse
effectDuration0.5
idTipos de Crédito
effectTypehorizontal
loopCardstrue


A) Poder de Terceiros:


I)

Quando o material é de um terceiro e precisa ser beneficiado em sua empresa.

  • Entrada do material:

1) A entrada deve ser efetuada

pela rotina de "Notas Fiscais de Entrada" (MATA100)

;

2) O Tipo da Nota Fiscal de entrada deve ser "B - Beneficiamento", pois é obrigatório a informação do Cliente

;

3)

O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar

preenchido como "R" (Remessa).


  • Devolução do material:

1) A

Devolução deve ser efetuada

pela rotina de "Pedidos de venda" (MATA410);

2) O Tipo do Pedido deve ser "N - Normal", pois é obrigatório a informação do Cliente

;

3)

O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar

preenchido como "D" (

Devolução)

;

4) Pressionar

a tecla "F4", no campo de "Quantidade" (C6_QTDVEN), para selecionar a nota original.


II) Recebimento de Material de fornecedor: Quando o material pertence a um terceiro, mas é recebido de um Fornecedor:

  • Entrada do material:

1) A entrada deve ser efetuada

pela rotina de "Notas Fiscais de Entrada" (MATA100)

;

2) O Tipo da Nota Fiscal deve ser "N - Normal", pois e obrigatório a informação

de um Fornecedor;

3)

O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar

preenchido como "R" (Remessa).


  • Saída

1) A saída deve ser efetuada pelo MATA410 ( Pedido de Venda ).

2) O Tipo do Pedido deve ser "B - Beneficiamento", pois eh obrigatório a informação do fornecedor.

3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "D" ( Devolução ).

4) Utilizar F4 na quantidade para selecionar a nota original



B) Poder em Terceiro


I) Beneficiamento ou remessa a fornecedor


  • Saída

1) A saída deve ser efetuada pelo MATA410 ( Pedido de Venda ).

2) O Tipo do Pedido deve ser "B - Beneficiamento", pois é obrigatório a informação do fornecedor.

3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "R" ( Remessa ).



  • Entrada

1) A entrada deve ser efetuada pelo MATA100 (Nota fiscal de entrada).

2) O Tipo da Nota deve ser "N - Normal", pois é obrigatório a informação do fornecedor.

3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "D" (Devolucao).

4) Pressionar F4 no campo quantidade.



II) Remessa para Cliente.


  • Saída

1) A saída deve ser efetuada pelo MATA410 ( Pedido de Venda ).

2) O Tipo do Pedido deve ser "N - Normal", pois é obrigatório a informação do cliente.

3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "R" ( Remessa ).


  • Entrada

1) A entrada deve ser efetuada pelo MATA100 (Nota fiscal de entrada).

2) O Tipo da Nota deve ser "D - Devolução", pois é obrigatório a informação do cliente

3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "D" (Devolução).

4) Pressionar F4 no campo quantidade.


Observações:

1) Item que controla Poder em terceiro não trata Financeiro, gerando um contas a Receber/Pagar (mesmo com TES configurada com o campo "Gera duplicata = SIM"); bem como,

Não utiliza Preço de Venda (A partir do Preço de Venda / Preço de Lista - Tabela de Preço), pois Beneficiamento não se trata de uma Venda.

Veja detalhes em: FAT0196_Pedido_TIPO_B_Utiliza_Fornecedor


2) Quando for informado o numero da OP na entrada do material e o mesmo movimentar estoque este será requisitado diretamente para o custo da OP.


3) A movimentação do estoque é opcional no controle de poder de terceiros, mas se efetuada será considerada no calculo do MRP.


4) Caso seja movimento estoque na entrada ou na saída do material obrigatoriamente deve-se efetuar o mesmo na devolução do material.


5) Caso seja efetuada uma operação triangular deve-se configurar os parâmetros das rotinas para contempla-la. ( F12 ou F10 no browse da rotina).