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Se identifica error en el archivo TXT SUSS SUSS que genera la rutina MATA950.PRW; los registros de retención no se muestran cuando el comprobante origen corresponde a una Nota de Débito (NDP). En el filtro que se tiene dentro de la función FRETSUSS(), únicamente se consideran comprobantes de tipo NF.
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Se incluye dentro del filtro el tipo de comprobante NDP (Nota de débito Proveedor) para que sea considerado y se muestr muestra en el archivo TXT SUSS.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Parámetros
- A través del módulo del configurador se debe tener configurado el parámetro “MV_AGENTE”. (Indica el cálculo de retención de SUSS): MV_AGENTE = NNNNNSNN.
A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor. A través de la rutina “Conf. Adic. Imp.”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener contar con la configuración para el impuesto SUSS. - A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con registro de producto.
A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con registro de TES de entrada que cuente con el mismo CFO indicado en la configuración del SUSS. A través de la rutina “Factura de Entrada”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Movimientos), se incluye comprobante de tipo NF. - Se informan los campos Zona Geografica y Zona Geográfica y Conc. Obra de acuero acuerdo a la configuración del SUSS.
A través de la rutina “Nota de Cred/débito”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Movimientos), se incluye comprobante de tipo NDP. A través de la rutina “Orden de Pago Mod II”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Mod II), establecer parámetros para búsqueda de comprobantes.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - A través de la rutina “Archivos por Verif”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Miscelánea), informar parámetros.
Dar clic en botón OK. - Informar Especie = TODOS
- Impuestos = SUSS
- Visualizar que se muestren ambos registros (NF y NDP).
- Al salir de la visualización se genera el archivo TXT.
- Dirigirse a la ruta indicada indicada y visualizar que en el archivo TXT se muestren ambos registros de comprobantes.
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
