01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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financial-titles.data.tlpp | Data del servicio de títulos financieros. |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | N/A. |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-18923 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En el panel general muestra errado el importe de la consulta, a al parecer esta poniendo el contenido del campo E1_VALOR en vez del de E1_SALDO.
03. SOLUCIÓN
Se realiza un ajuste en el servicio que consulta los títulos en cartera para enviar el saldo de los títulos y sea mostrado correctamente.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| Configuraciones Previas. - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al presente issue DMINA-18836.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
- A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco para dólares.
- A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
- A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos algunas Facturas para el Cliente y TES previamente configurados.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
- En el panel general se filtra la información para el cliente y se verifica el saldo del título antes generado.
- Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
- Capturar los datos del encabezado.
- Seleccionar en la sección de "Títulos a Cobrar o Compensar" la factura generada en las pre-condiciones y modificar el valor del título para realizar un pago parcial.
- Agregar
1 - una forma de pago por el pago parcial del título.
- Verificar que se realiza correctamente del grabado del recibo.
- En el panel general se filtra la información para el cliente y se verifica que el saldo del título sea correcto.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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