Histórico da Página

Configuraciones Previas.

1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al presente issue.
3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
4. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
5. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco para dólares.
6. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.
7. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
8. A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos algunas Facturas para el Cliente y TES previamente configurados.

1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
2. En el panel general se filtra la información para el cliente y se verifica el saldo del título antes generado.
3. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
   1. Capturar los datos del encabezado.
   2. Seleccionar en la sección de "Títulos a Cobrar o Compensar" la factura generada en las pre-condiciones y modificar el valor del título para realizar un pago parcial.
   3. Agregar una forma de pago por el pago parcial del título. 
   4. Verificar que se realiza correctamente del grabado del recibo.
4. En el panel general se filtra la información para el cliente y se verifica que el saldo del título sea correcto.