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tabsConf. Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio del módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) realizar la siguiente configuración:
  2. En la rutina Clientes (Actualizaciones | Archivos) realizar la inclusión de dos clientes:
    1. Cliente 000001 para una provincia diferente de Tucumán (A1_EST <> 'TU').
  3. En la rutina Impuestos variables (Actualizaciones | Archivos) realice la configuración para el impuesto IVA e IB4.
  4. En la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos) registre una TES que calcule IVA e IB4, para los códigos fiscales 113/613 y 122/622.
  5. Por medio de la rutina Configuración Adicional de Impuestos (Actualizaciones | Archivos) realice la configuración correspondiente a los Ingresos brutos para Tucumán:
    1. Código Fiscal: 113/613 
      1. Alícuota (FF_ALIQ): 1.75
      2. % Red. Alic: 50.00
      3. Inc. Impuesto: IVA;IV1;IV7
      4. Código fiscal compras: 113
      5. Código fiscal ventas: 613
      6. Inscripto: Convenio Multilateral
    2. Código Fiscal: 122/622
      1. Alícuota (FF_ALIQ): 1.75
      2. % Red. Alic: 50.00
      3. Inc. Impuesto: IVA;IV1;IV7
      4. Código fiscal compras: 113122
      5. Código fiscal ventas: 613622
      6. Inscripto: Convenio Multilateral
  6. En la rutina Estados Vs. Ingresos brutos (Actualizaciones | Archivos), realice la configuración para la provincia de Tucumán:
    1. Tpo Min Per (CCO_TPMINP): 1-Base Imponible Mínima.
    2. Imp. Min Per (CCO_IMMINP): 3,000.00
  7. En la rutina Empr Vs Z. Fiscal (Actualizaciones | Archivos) incluir los siguientes registros:
    1. Para el cliente con provincia de radicación diferente a Tucumán (A1_EST <> 'TU'). 
      1. Impuesto (FH_IMPOSTO): IB4
      2. Alícuota (FH_ALIQ): 7.00
      3. Reduc. Multi (FH_COEFMUL): 1.00
      4. Class. IBB: (FH_TIPO): V-Convenio Multilateral.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Por medio del módulo Facturación (SIGAFAT) realizar el siguiente procedimiento:
  2. En la rutina Facturación (Actualizaciones | Facturación) incluir una factura para el cliente con provincia de radicación igual diferente a Tucumán (TU). Ejemplo:
      En la rutina Facturación (Actualizaciones | Facturación) incluir una factura para el cliente con provincia de radicación diferente a Tucumán (TU). Ejemplo:
      1. Ítem 1: 
        1.  Valor total: 200.00
        2. Descuentos: 15.00
        3. Código fiscal: 613
      2. Ítem 2:
        1. Valor total: 200.00
        2. Descuentos: 20.00
        3. Código fiscal: 622
      3. Valor Mercadería: 400.00
      4. Descuento: 35.00
      5. Valor IVA: 76.65
      6. Base Imponible percepción Tucumán: 441.65
      7. Valor impuesto percepción Tucumán: [Base Imponible * FH_COEMFUL] * [FH_ALIQ/100 * (1 - FF_PRALQIB/100)]
      8. Valor impuesto percepción Tucumán: (441.65 * 1) * (0.07 * 0.50)) = 15.46

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