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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FISA815CFDI con Complemento de Recepción de Pagos07/03/2023
País:México
Ticket:16326463
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-18785

02.   SITUACIÓN/REQUISITO

En las rutinas Cobros Diversos (FINA087A), cuando se intenta emitir el complemento para la recepción de pagos por el pago parcial de una factura en dólares, no se logra el timbrado exitoso y se presenta el siguiente mensaje:

El campo BaseP que corresponde a Traslado, no es igual a la suma de los importes de las bases registrados en los documentos relacionados donde el impuesto del documento relacionado sea igual al campo ImpuestoP de este elemento y la TasaOCuotaDR del documento relacionado sea igual al campo TasaOCuotaP de este elemento. Valor esperado: XXX.XX, Valor documento: XXX.XX

03. SOLUCIÓN

Se realiza ajuste en la rutinaFISA815 (CFDI con Complemento de Recepción de Pagos) en las función F815IMPDOC()para que se utilice el misma tratamiento de redondeo en los valores de BaseP y BaseDR y, de este modo no se genere un error por diferencia de decimales.


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones,Procedimiento
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-18785.
  3. Validar que las rutinas se encuentran actualizadas de acuerdo a lo que se mencionan en la sección 01. DATOS GENERALES.
  4. Tener las configuraciones necesarias para generar el CFDI con Complemento para Recepción de Pagos versión 2.0, ver Documento Técnico de Complemento de Recepción de Pago Versión 2.0 para el país México.
  5.  En el módulo de Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
    • Incluir y Timbrar el CFDI de una Factura de Venta (NF) que tenga al menos un ítem con TES de IVA Exento.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A).
  3. Configurar las preguntas de la rutina.
  4. Informar los datos del encabezado del Cobro Diverso.
  5. Informar Tipo Valor, Prefijo, Número, Valor.
  6. Seleccionar el Cliente para el cual fueron generados y timbrados previamente los CFDI de las Facturas de Venta, presionar Siguiente.
  7. Seleccionar el Título por Cobrar de la Factura de Venta (NF) que fue genera y timbrada previamente para dar de baja. Informar el Valor parcial por Bajar de acuerdo a la moneda del Cobro Diverso, presionar Siguiente.
  8. Validar el Resumen del Recibo, presionar Confirmar.
  9. Confirmar la generación y timbrado del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos (Validar que no se hayan ocurrido errores durante el timbrado y que se haya realizado con éxito)
  10. Validar que en XML, que los valores de los atributos BaseDRy BaseP coincidan.



04. INFORMACIÓN

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ADICIONAL


Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para la versión 12.1.33 o superior, y es necesario tener la funcionalidad del Complemento de Recepción de Pago versión 2.0
Titulo¡IMPORTANTE!

05. ASUNTOS RELACIONADOS