Histórico da Página
...
Cliente possui vários produtos em estoque sujeitos a ST. porém digamos que no mês 09 a filial não obteve nenhuma movimentação de nenhum produto sujeito a ST, portando o sistema não irá gerar nenhum registro H (nem H005, nem H010 e nem H030) porque a tratativa do sistema, é informar somente os itens que tiveram movimento.
Mas então, no mês 10 eu voltei a ter movimentação de produtos sujeitos a ST, automaticamente o sistema irá gerar o registro H com os itens em estoque que tiveram movimento...
Ou seja, vou ter erro na GIA, Pois pois o meu estoque que terminou o mês 09 foi zero e vai iniciar com valor. Sendo que por regra de validação o valor de estoque que terminou o mês 09 precisa ser igual ou maior que o que vai iniciar o mês 10!!.
03. SOLUÇÃO
...
tabs | Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04 |
---|---|
ids | passo1,passo2 |
Foi realizado a inclusão de uma nova opção na geração do arquivo do SPED FISCAL para considerar nos registros H005, H010 e H030 dos itens com motivo de inventário 06 que não possuem movimentação no período de geração. Inicialmente esta tratativa visa atender a GIA-RS
Página 43/44 do manual da GIA.
Ao acessar a rotina da geração do SPED FISCAL, no final da primeira aba terá a seguinte opção:
Selecionando 2-Sim, será processado os itens(produtos) sujeitos a ST da apuração ressarcimento Sped(FISA302) considerando-os na geração do bloco H, mesmo que eles não tenham movimentação(entrada/saída) no período.
Exemplo:
Realizando o processo natural mês a mês:
Registro de inventário P7 (MATR460);
Apuração Ressarcimento Sped (FISA02);
Apuração de Icms(MATA953);
Sped Fiscal(SPEDFISCAL);
Opção: 1-Não
O arquivo será gerado sem os dados do bloco H referente ao motivo 06, pois conforme o arquivo no mês 03/2023 não possui movimentação para o produto RV0000000000000000000000000002XCFIS22.
Opção: 2-Sim
O arquivo será gerado com os dados do bloco H referente ao motivo 06 para o produto RV0000000000000000000000000002XCFIS22, mesmo que não tenha movimentação.
...
default | yes |
---|---|
referencia | passo1 |
...
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
...
...
RESICMSST - Cálculo efetuado pela apuração do ressarcimento/complemento do ICMS ST (FISA302)
...
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
GIA RS - Validação das informações de Ajuste-ST - Campos 53 e 54
Templatedocumentos |
---|