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Ao acessar a rotina é exibido uma tela de filtro que possibilita o usuário filtrar os lançamentos desejados.

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              O filtro pode ser feito pelas seguintes informações:

• • • Grupo de Vendas

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• • • : Filtra as despesas que pertencem ao grupo de vendas digitado.
    • Cliente: Filtra as despesas que pertencem ao cliente digitado.
    • Caso: Filtra as despesas que pertencem ao caso digitado.
    • Contrato: Filtra as despesas que pertencem ao contrato digitado.
    • Data inicial e final: Filtra os lançamentos tabelados que estão entre as datas digitas, de acordo com o filtro 'Por data de'.
    • Por data de: Define qual tipo das datas filtradas nos campos anteriores.
      • 1-Lancamentos: Define que as datas filtradas serão as datas de lançamento.
      • 2-Conclusão: Define que as datas filtradas serão as datas de conclusão.

b. WO

Ao confirmar o filtro o sistema exibe a tela para seleção de um ou mais tabelados para inclusão do WO. Após a seleção, é solicitado o Código do Motivo da Emissão do WO e a Observação do WO. Preencha os campos e clique em Confirmar.

Será permitido indicar somente motivos cujo o tipo de lançamento seja Tabelado ou Todos (a consulta padrão do campo de motivo exibirá somente os registros permitidos). Se o código não for válido é exibida mensagem de alerta. 

03. TABELAS UTILIZADAS

• NV4 - Lançamento Tabelado
• NW4 - Lançamento Tabelado Faturamento

• NUF - Consulta WO

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