Histórico da Página

1. Condiciones:
   1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
   2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-18963.
   3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
2. Pre-configuraciones:
   1. Ingresar a la rutina de Condiciones de Pago ubicada en el modulo de Facturación (SIGAFAT>>Actualizaciones| Archivos| Condiciones de pago)
      1. Incluir una nueva condición de pago llenando todo los datos obligatorios.
      2. Asignar al campo Comp. Antic. (E4_CTRADT) = No
   2. Ingresar a la rutina de Modalidades  ubicado en el modulo de Facturación (SIGAFAT>>Actualizaciones| Archivos| Modalidades)
      1. Incluir una nueva modalidad llenando todo los campos obligatorios.
      2. Asignar al campo ¿Oper. Antic.? (ED_OPERADT) = Si
   3. Generar una Factura de venta tipo Anticipo en la rutina de Facturación ubicada en el modulo de Facturación (SIGAFAT>>Facturaciones | Facturación)
      1. Incluir una nueva factura de salida tipo Anticipo considerando las siguientes reglas:
         1. Seleccionar la modalidad configurada anteriormente.
         2. Seleccionar una TES que no afecte stock, solo financiero (F4_ESTONQUE = N y F4_DUPLIC = S).
         3. Seleccionar la condición de pago configurada anteriormente.

Se realiza la captura de un recibo de cobro en TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)

1. Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
2. Capturar los datos del encabezado .
3. Seleccionamos la factura de salida generada en las pre-condiciones.
4. Agregar una forma de pago :Verificar que al modificar el campo Tipo Valor (EL_TIPODOC) se actualice de manera correcta el valor del campo Tipo de Crédito (EL_TPCRED).
5. Primer ejemplo: Tipo Valor = Efectivo debe actualizar Tipo de Crédito = Inmediato .
Segundo ejemplo: Tipo Valor = Cheque debe actualizar Tipo de Crédito = Acreditación por el valor total de la Factura de Salida seleccionada anteriormente.
6. Guardamos el recibo.
7. Verificamos en la rutina de Cuentas x Cobrar ubicada en el modulo de Financier (SIGAFIN>> Actualizaciones | Consultas| Ctas por cobrar) que se haya generado correctamente el RA.