Histórico da Página

Imagem 1 - Foi configurado o parâmetro corporativo DS_CONF_INT_BANCO_BRASIL com os dados para integração de pagamento do banco do brasil.

Imagem 2 - Foi configurado o parâmetro empresa DS_CONF_INT_BANCO_BRASIL com os dados para integração de pagamento do banco do brasil.

Imagem 3 - No componente FCPFM009 foi configurada a conta 100 para realizar o pagamento do Banco do Brasil.

Imagem 4 - Foi configurada a conta bancária do fornecedor 100.

Imagem 1 - Foi gerada a duplicata 1701 para o fornecedor 100.

Imagem 2 e 3 - No componente FCPFP094 foi selecionada a conta 100, a duplicata de transferência 1701 de transferência e realizado o envio de pagamento.

Imagem 4 - Após o envio de pagamento, é retornado o status 201 para a duplicata.

Imagem 5 - Após o envio, o estágio da duplicata foi alterado para "Pagamento automático".

Imagem 6 - Também foi gravo um histórico do envio de pagamento via API.

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Imagem 1 - Foi gerada a duplicata 1702 para o fornecedor 100 e um código de barras para ela.

Imagem 2 e 3 - No componente FCPFP094 foi selecionada a conta 100, a duplicata com código de barras 1702 de transferência e realizado o envio de pagamento.

Imagem 4 - Após o envio de pagamento, é retornado o status 201 para a duplicata.

Imagem 5 - Após o envio, o estágio da duplicata foi alterado para "Pagamento automático".

Imagem 6 - Também foi gravo um histórico do envio de pagamento via API.

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Imagem 1 - Foi gerada a duplicata 1701 1704 com o tipo de documento "Guia (GPS)" para o fornecedor 100.

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Imagem 2 e 3 - No componente FCPFP094 foi selecionada a conta 100, a duplicata de 1701 de transferência guia 1704 e realizado o envio de pagamento.

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Imagem 4 - Após o envio de pagamento, é retornado o status 201 para a duplicata.

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Imagem 5 - Após o envio, o estágio da duplicata foi alterado para "Pagamento automático".

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Imagem 6 - Também foi gravo um histórico do envio de pagamento via API.

Imagem 1 - Foi gerada a duplicata 1701 para o fornecedor 100.

Imagem 2 e 3 - No componente FCPFP094 foi selecionada a conta 100, a duplicata de 1701 de transferência e realizado o envio de pagamento.

Imagem 4 - Após o envio de pagamento, é retornado o status 201 para a duplicata.

Imagem 5 - Após o envio, o estágio da duplicata foi alterado para "Pagamento automático".

Imagem 6 - Também foi gravo um histórico do envio de pagamento via API.

Imagem 1 - Foi gerada a duplicata 1701 para o fornecedor 100.

Imagem 2 e 3 - No componente FCPFP094 foi selecionada a conta 100, a duplicata de 1701 de transferência e realizado o envio de pagamento.

Imagem 4 - Após o envio de pagamento, é retornado o status 201 para a duplicata.

Imagem 5 - Após o envio, o estágio da duplicata foi alterado para "Pagamento automático".

Imagem 6 - Também foi gravo um histórico do envio de pagamento via API.