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03. SOLUCIÓN
Se modificaron los fuentes correspondientes (F887FIN, F887FINMEX y F887FINPER) en el cual se agrega la regla de negocio correspondiente a la genración de los RA con titulo anticipados.siguientes fuentes :
- F887FIN.PRW
- Se agregaron los métodos FI998NFRA() el cual realiza el proceso de guardado del RA y el método FVERIFIMP() que obtiene los impuestos del anticipo en cuentas por pagar.
- F887FINMEX y F887FINPERU
- Se agrego una condición el cual se verifica si el campo ED_OPERADT esta usado y si el valor de este campo es 1 debe mandar a llamar los métodos creados en la F887FIN los cuales se encargan de realizar el guardado del RA con su respectivo impuesto.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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ids | Pre-condiciones,Procedimiento |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | Pre-condiciones |
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| - Condiciones:
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-18963.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
- Pre-configuraciones:
- Ingresar a la rutina de Condiciones de Pago ubicada en el modulo de Facturación (SIGAFAT>>Actualizaciones| Archivos| Condiciones de pago)
- Incluir una nueva condición de pago llenando todo los datos obligatorios.
- Asignar al campo Comp. Antic. (E4_CTRADT) = No
- Ingresar a la rutina de Modalidades ubicado en el modulo de Facturación (SIGAFAT>>Actualizaciones| Archivos| Modalidades)
- Incluir una nueva modalidad llenando todo los campos obligatorios.
- Asignar al campo ¿Oper. Antic.? (ED_OPERADT) = Si
- Generar una Factura de venta tipo Anticipo en la rutina de Facturación ubicada en el modulo de Facturación (SIGAFAT>>Facturaciones | Facturación)
- Incluir una nueva factura de salida tipo Anticipo considerando las siguientes reglas:
- Seleccionar la modalidad configurada anteriormente.
- Seleccionar una TES que no afecte stock, solo financiero (F4_ESTONQUE = N y F4_DUPLIC = S).
- Seleccionar la condición de pago configurada anteriormente.
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | Procedimiento |
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| Se realiza la captura de un recibo de cobro en TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo) - Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
- Capturar los datos del encabezado .
- Seleccionamos la factura de salida generada en las pre-condiciones.
- Agregar una forma de pago por el valor total de la Factura de Salida seleccionada anteriormente.
- Guardamos el recibo.
- Verificamos en la rutina de Cuentas x Cobrar ubicada en el modulo de Financier (SIGAFIN>> Actualizaciones | Consultas| Ctas por cobrar) que se haya generado correctamente el RA.
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