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Para empresas que utilizam o conceito de multimoedas, na inclusão de pedidos em outra moeda, mas onde o recebimento da nota de entrada é com fornecedor nacional(Trade que comercializou o prooduto), na na geração das duplicatas, deve-se manter a moeda nacional, mesmo o pedido sendo em outra moeda.
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Alterado para empresas que utilizam o conceito de Multi-moeda(Log00086 - Logix Financeiro, Contas a Receber, Parâmetros Gerais, Utiliza controle de multi-moeda? =S),e e no cadastro do fornecedor VDP10000 - menu infrmações complementares, aba Geral, campo Moeda do Pedido de Compra no Contas a pagar? = N
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- DMANSUPIMPA1-3723
- DMANFINLGX-21063
- Multimoeda - Financeiro
- DMANENTLGX-2310 DT Projeto Multi-moeda Recebimento de Materiais
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