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Alterado para empresas que utilizam o conceito de Multi-moeda(Log00086 - Logix Financeiro, Contas a Receber, Parâmetros Gerais, Utiliza controle de multi-moeda? =S), e
e no cadastro do fornecedor VDP10000 - menu infrmações complementares, aba Geral, campo Moeda do Pedido de Compra no Contas a pagar? = N
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Ao incluir o pedido de compra em outra moeda , e a nota de entrada em moeda nacional,
os documentos do Contas a Pagar deverão ser gerados na moeda nacional.
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