Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:
RutinaNombreFecha
F887CHQ.PRWEventos del modelo referente a formas de pago de tipo cheque.11/04/2023
País:Argentina
Ticket:NA
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-19274


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Dentro de la rutina Totvs Recibo (FINA998), al momento de generar un recibo con una forma de pago de tipo CHD - Cheque Diferido o CHE - Cheque Electrónico, se observa que en la tabla de SEF - Cheques la fecha de emisión (EF_DATA) y la fecha de vencimiento (EF_VENCTO) no se están grabando con las fechas que se informan en la forma de pago.


03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina Eventos del modelo referente a formas de pago de tipo cheque (F887CHQ), se realizan lo siguientes ajustes:

En la función encargada de Actualizar la tabla de cheques (UPDSEF), se realiza el ajuste para que el valor a guardar en los campos fecha de emisión (EF_DATA) y la fecha de vencimiento (EF_VENCTO) se tome correctamente del modelo (SEL_DETAIL).


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones,Pasos
idsPre-condiciones,Pasos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19274.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
  4. En la rutina de Modos de pago (FINA025) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre el modo de pago CHE-Cheque Electrónico
    • Tipo : CHE
    • Cartera: 1 - Cobrar
    • Descripción: CHEQUE ELECTRÓNICO
    • ¿Genera?: 1 - Titulo por cobrar
    • Tipo Interno: CH - Cheque
    • Tipo Val: Diferido
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPasos

  1. A través de la rutina de Totvs recibo (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Pagar) genere un recibo de cobro utilizando una forma de pago de tipo cheque.

    1. Informe el encabezado del recibo, después de clic al botón "Extraer títulos".
    2. Agregue una forma de pago de tipo CHE-Cheque Electrónico, informe el banco y el banco cheque.
    3. Informe una fecha de vencimiento superior a la fecha de emisión.
    4. Confirme la generación del recibo.
  2. A través de la rutina de Cheques Recibidos (FINA096) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) verifique que el cheque aparezca con el Fch Emis.Chq (EF_DATA) con la fecha de emisión informada y el campo Fc.Venct.Chq (EF_VENCTO) con la fecha de vencimiento correcta.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

NA


Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS