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Esse Job  é um Job Global, responsável por buscar os documentos armazenados na pasta de Recebimento (parametrizados em Ambiente > Parâmetros > Gestão de Estoque, Compras e Faturamento > Integrações > Fiscal > Dados Fiscais > Importação/Envio de Arquivo XML > 'Diretório Padrão para Importação dos Arquivos XML') e distribuí-los por coligada. Neste momento, nenhuma validação é feita. Após a execução desse Job, os documentos lidos são exibidos no “Monitor de Arquivos XML” com o status ‘Pendente’, aguardando a ação do segundo Job.

Informamos que somente serão importados os XML que obedeçam totalmente a todos os requisitos do schema definido pela SEFAZ.

Esse Job é responsável por validar o arquivo XML do documento enviado, de acordo com o tipo de documento em questão (CT-e, NF-e, NFS-e), através da chamada do serviço especifico para cada um deles. Serão verificados todos os documentos lidos pelo 1º Job (processo de Importação de Arquivo XML). Caso o documento esteja válido, o registro do arquivo é excluído do monitor, e passa a ser exibido na tela de cadastro dos XML ("Compras > Importação de Arquivo XML - Cadastro XML"), indicando que o mesmo foi incluído no sistema com sucesso.

Caso ocorra algum problema o XML será criado na base de dados com o status 'Inconsistente'. Para verificar o erro ocorrido, basta um duplo clique no registro para que seja exibido o seu Log onde o problema será demonstrado. Quando o arquivo está “Inconsistente”, será necessário corrigir a causa do erro para poder tentar incluí-lo no sistema. Após a correção do erro basta alterar o seu status para 'Pendente', através do processo “Alterar status do arquivo” e o Job tentará recebê-lo automaticamente em sua próxima execução. 

Estando o XML validado ele será incluído no cadastro de XML em "Compras > Importação de Arquivo XML - Cadastro XML".

Detalharemos cada um deles clicando nos tópicos abaixo:

• Inclusão do XML a partir da visão do movimento
• Inclusão do XML a partir da Importação de Arquivo XML - Cadastro de XML

Os dados e procedimentos da "Inclusão de Movimento Através de XML - NF-e" independem de onde o processo foi acionado e iremos descrevê-los a seguir.

Caso ao verificar estas tabelas o sistema não encontre os dados correspondentes aos produtos constantes do XML, você poderá neste momento efetuar manualmente a tradução dos itens e as informações fornecidas por você serão automaticamente inseridas nestas tabelas. 

Para informar qual é o produto da sua base de dados que é correspondente ao produto constante do XML clique no campo 'Produto Tradução' e clique na seta da lista de opções. O sistema abrirá um lookup onde você poderá selecionar o produto desejado através da informação do código ou do nome do mesmo.

Conforme a informação fornecida o sistema lhe apresentará a lista dos produtos disponíveis na sua base de dados e que atendem à seleção informada.

O produto selecionado irá para a tela de "Tradução de Itens" e automaticamente será gravado pelo sistema na tabela "Produtos para Importação de XML".

Além de incluir produtos e unidades que não foram traduzidos você poderá alterar os dados que o sistema trouxe na tradução optando por um outro produto ou unidade diferentes daqueles indicados pelo sistema, bastando para isso clicar nos campos 'Unidade Tradução' ou 'Produto Tradução' e fornecer as informações desejadas.

Caso o XML esteja vinculado a pedido(s) os campos 'Código do Produto de Tradução' e 'Produto Tradução' permanecerão em branco e o sistema apresentará além dos dados do item no XML, os campos relativos ao Pedido. Estes dados também serão preenchidos com base no conteúdo das tabelas "Unidades para Importação de Arquivo XML" e "Produtos para Importação de Arquivo XML".

Assim, caso o campo "Receber Pedido" esteja marcado, os quatro campos referentes ao pedido (Número do Pedido, Código do Produto do Pedido, Número Sequencial do Item no Pedido e o Nome do Produto do Pedido) serão exibidos na aba "Tradução de Itens".

Caso durante o processo de Inclusão do Movimento via XML, o campo "Receber Pedido" seja, em algum momento, desmarcado, os campos referentes ao pedido (Número do Pedido, Código do Produto do Pedido, Número Sequencial do Item no Pedido e o Nome do Produto do Pedido) não mais serão apresentados em tela, já que não haverá a necessidade de utilização dos mesmos.

Você poderá alterar o produto do pedido que foi informado pelo sistema, bastando para isso, selecionar o item cujo produto do pedido deseja alterar, clicar no campo 'Produto no Pedido' e clicar na seta da lista de opções para que os produtos dos pedidos vinculados ao XML sejam apresentados. 

Clique então no botão do lookup do produto.

O lookup exibirá o(s) produto(s) do(s) pedido(s) de compra vinculado(s) ao XML, e que ainda possuem saldo a receber, para que você selecione um deles.

Se nesse momento ainda existir algum item no XML cuja tradução ainda não consta da tabela "Produtos para Importação de XML" o sistema não conseguirá localizá-lo nos pedidos vinculados, mas você poderá informar a tradução diretamente nesta tela.

Caso selecione o produto a partir do campo  'Produto Tradução' o sistema exibirá todos os registros da base para que você possa definir qual produto será utilizado na amarração, já se o produto existir em um dos pedidos vinculados clique no campo 'Produto do Pedido' e o lookup exibirá todos os produtos do(s) pedido(s) de compra vinculado(s) ao XML, e à medida em que a tradução estiver sendo realizada, o sistema irá consumir o saldo dos pedidos até que os mesmos sejam zerados.

Outro recurso disponível na aba "Tradução de Itens" é o botão "Múltiplos".

O botão Múltiplos poderá ser utilizado quando o pedido selecionado pelo sistema não possuir quantidade suficiente para realizar a tradução do produto. Assim, ao clicar no botão "Múltiplos", será criada uma réplica da linha selecionada para que o produto possa ser associado a outro registro.

Na aba “Tributação de Itens” serão exibidos todos os tributos parametrizados no tipo de movimento do movimento que será gerado.

Na parte superior da tela, em “Tributação da Nota” serão carregadas as informações relativas aos tributos do movimento.

Na parte inferior da tela a visão contida no grupo “Tributação dos Produtos” será responsável por exibir os impostos dos produtos (itens de movimento).

O preenchimento dos valores relativos aos tributos (base de cálculo, alíquota e valor) será efetuado obedecendo à configuração do campo 'Busca Valores Imp XML’. Para verificar a sua configuração vá em "Ambiente > Parâmetros > Gestão de Estoque, Compras e Faturamento > 04.06 - Gestão Compras > 04.06.05 - Recebimentos de Materiais" e no tipo de movimento desejado consulte este campo em "Fis - Tributação - Item" ou 'Fis - Tributação - Movimento". 

O sistema informará os valores, conforme o preenchimento do campo, com uma das opções a seguir:

• XML: Esta opção deverá ser selecionada caso deseje que os valores do tributo sejam aqueles recebidos do arquivo XML da NF-e, sem a necessidade de comparação com o tipo de movimento;
• Tipo de Movimento - Não comparar com XML: Esta opção deve ser selecionada caso deseje que todas as informações do tributo sejam calculadas/buscadas pelo sistema conforme a parametrização do tipo de movimento, sem a necessidade de comparação com os valores advindos do arquivo XML;
• Tipo de Movimento - Comparar com XML: Esta opção deve ser selecionada caso deseje que todas as informações do tributo sejam calculadas/buscadas pelo sistema, mas elas devem ser comparadas com as informações advindas do XML. Caso tenha optado por executar esse processo sem abrir a edição do movimento, caso existam diferenças entre os tributos calculados e os constantes do XML, ao final da execução o sistema irá lhe apresentar uma mensagem com essa informação, bastando que você vá à edição do movimento se quiser alterar os valores que foram calculados. Já caso tenha optado por executar esse processo e 'Abrir a Edição do Movimento' quando for solicitada a gravação do movimento, o sistema abrirá a tela com a diferença dos tributos caso existam.