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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19333.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Compilar en el repositorio del ambiente los Puntos de Entrada M486ADJUNT, M486PELEYE y M486PESTA.
- Realizar las configuraciones necesarias para la funcionalidad de Transmisión Electrónica de Colombia, para más información ver Documento Técnico de Facturación Electrónica de Validación Previa - Colombia
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualización | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir una Factura de Venta (NF), informado el Encabezado y Detalle.
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualización | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486).
- Informar los siguientes parámetros para el filtrado de los Documentos a transmitir:
- ¿Tipo de Documento? = Seleccionar “Factura”.
- ¿Serie? = <Serie de la Factura a transmitir>.
- ¿Estatus? = Seleccionar la opción “0”, para obtener todos los Documentos, sin realizar filtrado por estatus.
- Informar el rango de Fecha Inicial y Final para considerar el filtrado por la fecha de emisión del Documento a transmitir.
- Ejecutar la acción Transmitir.
- Informar los siguientes parámetros:
- ¿Serie de la Factura? = <Serie de la Factura a transmitir>
- ¿Factura Inicial? = <Folio Inicial de la Factura a transmitir>
- ¿Factura Final? ? = <Folio Final de la Factura a transmitir>
- Validar que la transmisión haya sido exitosa y que el atributo Adjuntos se haya enviado con valor diferente de "0", obedeciendo la regla de negocio definida en el Punto de Entrada M486PEADJU
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