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En la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), al realizar la transmisión directa a SUNAT a través de Protheus-TSS, de una Nota de Crédito de Cliente (NCC) que contiene el cálculo de IGV y Detracciones, es rechazada por el siguiente motivo:
El XML no contiene el tag TaxScheme Name de impuestos globales - Dealle: value='ticket: bf8e8f7c-6714-788e5b1c4f78, error: INFO (nodo:"7CreditNt/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name " valor: "" )'
o el rechazo:
El dato ingresado como código de tributo global no corresponde al valor esperado. - Detalle: xxx.xxx.xxx value='ticket: 1682376682567 error: : 3007: Valor no se encuentra en el catalogo: 05 (nodo: "cac:TaxScheme/cbc:ID" valor: " ")'
El rechazo ocurre porque al generarse el XML en la sección de los impuestos globales, se está generando un nodo por el valor de las Detracciones, dejando los siguientes valores vacíos:
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03. SOLUCIÓN
En la rutina de Generación de XML para Nota de Crédito de Cliente - NCC (M486NCCXML):
Se realizó ajuste en la función que Genera estructura XML para la Nota de Crédito de acuerdo al estándar UBL 2.0 (fGenXMLNCC), para que si el impuesto es una Detracción no se genere su registro en el nodo cac:TaxTotal de los Impuestos Globales.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02Pre-condiciones, Transmisión de NCC, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-19211.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección función del punto 01. DATOS GENERALES.
- Configurar el parámetro MV_TKN_EMP con la Cuenta Corriente para detracciones del Banco Nacional (Ejemplo: 0004-3342343243).
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos (FISA813).
- Validar que se tengan cargados los catálogos S051, S052, S054 y S059 de acuerdo a los definidos por la SUNAT.
- Validar que que en catálogo S051 existan los códigos 1001, 1002, 1002 o 1003 de tipo de "Operación Sujeta a Detracción".
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variable.
- Configurar impuesto de IGV indicando en el campo Clase Imp. (FB_CLASSE) el valor I-Impuesto.
- Configurar impuesto de Detracción indicando en el campo Clase Imp. (FB_CLASSE) el valor D-Detracción e informar el campo %Alicuota (FB_ALIQ).
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
- Configurar un Tipo de Entrada/Salida, que contenga el cálculo de los impuestos de IGV y la Detracción.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualización | Archivos | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir una nueva Factura de Venta (NF), utilizando el Tipo de Salida (TES), que contenga el cálculo del impuesto IGV y de la Detracción.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualización | Archivos | Documentos Electrónicos (MATA486).
- Transmitir la Factura de Venta (NF), que fue incluida previamente.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones |Facturación| Generac. de Notas de Crédito y Débito.
- Incluir una Nota de Crédito de Cliente (NCC) utilizando el Tipo de Entrada, Producto(s) y Cliente configurados previamente (Se bajan toda la Factura de Venta creada previamente desde la acción "Doc Orig")
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| Totvs custom tabs box items |
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