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Campo:

Descrição:

Pedido

Inserir o número do Pedido a ser cadastrado.

Nota
titleNota:
Inicialmente o sistema apresenta um número sequencial, o qual pode ser alterado.

Data Pedido

Inserir a data de emissão do Pedido de Compras.

Nota
titleNota:
Inicialmente o sistema exibe a data atual, a qual pode ser alterada.

Fornecedor

Selecionar o código do fornecedor do item do pedido.

Informações

Quando inserido um fornecedor indicado como "extra-fornecedor", ao selecionar o botão OK, será apresentada a janela CD0300 - Manutenção Dados Extra Fornecedor para informar os dados do fornecedor temporário. Este procedimento é realizado somente para o produto internacional.

Emitente Entrega

Selecionar o código do emitente de entrega da mercadoria.

Natureza

Selecionar a natureza do Pedido de Compras.

Situação

Exibe a situação do Pedido de Compras.

Pedido Emergencial

Quando assinalado, indica que o Pedido a ser cadastrado é emergencial. Esse tipo de Pedido possibilita que a Ordem de Compra seja cadastrada no momento da implantação do Pedido de Compra, por intermédio da opção Inclui da janela Manutenção de Pedidos – Pasta Ordens (CC0300), sendo que esse botão só é habilitado quando essa opção for assinalada.

Nota
titleNota:
Esse campo não é habilitado quando da alteração do Pedido.

Imprime Pedido

Quando assinalado, indica que o Pedido a ser cadastrado será impresso.

Processo

Inserir o número do processo de compras.

Informações
titleImportante:
Quando da manutenção do Pedido de Compra, é necessário que o fornecedor deste Pedido esteja vinculado ao processo de compra informado nesse campo. Os fornecedores são relacionados ao processo por intermédio da Função Manutenção de Processos de Compras (OC0202).
Nota
titleNota:

Esse campo somente é habilitado quando o parâmetro “Utiliza Processo”, localizado na Função Manutenção de Parâmetros de Cotações de Compra (OC0101), estiver assinalado.

Frete

Selecionar a opção que informa se o frete do material comercializado será pago ou a pagar.

Data Prev. Pagto

A data informada neste campo será considerada a como data inicial para o no cálculo da data de previsão de pagamento para o fluxo de caixa acrescido da quantidade de dias configurada na condição de pagamento utilizada no pedido.

Nota
titleImportante:
Esse campo somente estará visível quando o parâmetro “Considera Data Prev. Pagamento”, localizado na Manutenção de Parâmetros de Compras (CC0104) estiver assinalado.

Transportador

Selecionar o código da empresa encarregada do transporte da mercadoria.

Nota
titleImportante:
Quando for informado o fornecedor, nesse campo é apresentado, como padrão, o transportador padrão do emitente.

Via Transporte

Selecionar a via de transporte utilizada pela empresa transportadora.

Nota
titleNota:

Quando for informado o fornecedor, nesse campo é apresentada, como padrão, a via de transporte padrão do emitente.

Quando alterado o transportador, é sugerida a via de transporte padrão do transportador informado.

Local Entrega

Selecionar o local de entrega do produto solicitado. As opções disponíveis são:

  • Estabelecimento: Quando selecionado, o endereço de entrega será o informado para o Estabelecimento de Entrega informado no pedido;
  • Emitente: Quando selecionado, serão utilizadas as informações de endereço inseridas na aba "Loc Entrega". Para utilizar o conceito de Drop Shipment, esta deverá ser a opção selecionada.

Est Entrega

Selecionar o código do estabelecimento de entrega da mercadoria comercializada.

Nota
titleNota:
É apresentado como padrão o estabelecimento definido na Função Manutenção Parâmetros Compras (CC0104), pasta Aprovação, campo Est Entrega Padrão.

Est Cobrança

Selecionar o código do Estabelecimento de cobrança do Pedido de Compra.

Nota
titleNota:
É apresentado como padrão o estabelecimento definido na Função Manutenção Parâmetros Compras (CC0104), pasta Aprovação, campo Est Cobrança Padrão.

Condição Pagamento

Selecionar o código da condição de pagamento do Pedido de Compra.

Informações
titleImportante:
Se o código da condição de pagamento do Pedido de Compra for alterado, caso o Pedido em questão possua alguma das suas Ordens de Compra vinculadas a um Pedido de Licenciamento de Importação (PLI), o programa apresentará uma mensagem de alerta informando os PLI´s vinculados ao pedido informado.
Nota
titleNota:
Quando for informado o fornecedor, será apresentada, como padrão, a condição de pagamento padrão do emitente.

Responsável

Selecionar o nome do responsável pela emissão do Pedido de Compra.

Nota
iconfalse
titleNota:

É apresentado como padrão o usuário logado no EMS.

Mensagem

Selecionar o código da mensagem correspondente ao Pedido de Compra.

Nota
titleNota:

É apresentado, como padrão, o código da mensagem definida na Função Manutenção Parâmetros Compras (CC0104), pasta Aprovação, campo Mensagem Padrão.

Est Gestor

Selecionar o código do Estabelecimento gestor do Pedido de Compra.  Mais detalhes podem ser obtidos em Central de Compras.

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CC0300B – Botão Despesas - CC0300H

Objetivo da tela:

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Permite informar as despesas da cotação do item/fornecedor. Estas informações são solicitadas apenas quando o país da empresa logada não for Brasil e os parâmetros de compras indicarem que tratam despesa.

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Inclui/Modifica Despesas Cotação – CC0300I

Objetivo da tela:

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Permite incluir ou modificar as despesas padrões desta cotação.

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