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tabsPre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idsPre-condiciones,Procedimiento
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-19373.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
    1. MV_DIFCAMR = S - Permite la generación de diferencia de cambio en la rutina de Totvs recibo.
  5. En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) informe la tasa de la moneda 2 del día.
  6. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada y una TES de salida, ambas deben estar configuradas para generar diferencia de cambio.
  7. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente, es importante que el cliente tenga informado los campos Cod TES Cred y Cod TES Deb.
  8. En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un Banco.
  9. En la rutina de Cuentas por Cobrar (FINA040) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar) genere un título financiero que posea prefijo informado, en moneda 2.
  10. En la rutina de Diferencia Cambio Ctas Por Cobrar (FINA074) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Miscelanea Miscelánea | N. Calculos) configure los parámetros para la generación de diferencia de cambio.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaProcedimiento
  1. A través de la rutina de de Totvs recibo (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar) genere un nuevo recibo de cobro.
    1. Informe el encabezado del recibo, después de clic al botón botón Extraer títulos.
    2. Modifique la tasa de cambio, de clic al botón botón Tasa cambio, después confirme la modificación de la tasa.
    3. Seleccione el título que posee prefijo.
    4. Agregue una forma de pago en moneda 2.
    5. Confirme el recibo.
    6. Informe el punto de venta al que será generado el documento fiscal.
  2. En la rutina de de Totvs Recibo (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar) verifique que se haya generado el recibo.
  3. En la rutina de Generac. de  de Notas de Credito Crédito y Debito (MATA465N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo módulo Facturación (Actualizaciones | FacturacionFacturación) verifique que se haya generado el documento fiscal.
  4. En la rutina de de Diferencia Cambio Ctas Por Cobrar (FINA074) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo módulo Financiero (Miscelanea Miscelánea | N. CalculosCálculos) verifique que se haya generado la diferencia de cambio.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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