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| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM APB | ORIGEM ACR |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | T154AF | T154AF |
| 2 | TP_PROC | Tipo de processo | Cd2021 proces-esocial-recebimento.idi-retenc | Cd2021 proces-esocial-recebimento.idi-retenc |
| 3 | NUM_PROC | Identificação do processo ou ato concessório | ext_tit_ap.cod_process_jurid | ext_tit_acr.cod_process_jurid |
| 4 | IND_PROC | Indicador da origem do processo: Indicador da origem do processo: 0 - SEFAZ; 1 - Justiça Federal; 2 - Justiça Estadual; 3 – Secretaria da Receita Federal do Brasil 9 – Outros. | branco | branco |
| 5 | COD_SUS | Código do Indicativo da Suspensão | cd2021 proces-esocial-recebimento.cdn-seq-suspen | cd2021 proces-esocial-recebimento.cdn-seq-suspen |
| 6 | VAL_SUS | Valor da retenção de contribuição previdenciária principal que deixou de ser efetuada em função de processo administrativo ou judicial. | compl_impto_retid_ap.val_nao_retid | ext_tit_acr.val_nao_retid |
| 7 | COD_TRIB | Informar o codigo que corresponde ao tributo: 01=ISSQN; 02=ICMS; 03=ICMS Complementar; 04=ICMS/ST; 05=IPI; 06=PIS; 07=Cofins; 08=PIS/ST; 09=Cofins/ST; 10=Pis Retencao; 11=Cofins Retencao; 12=IR; 13=Previdencia; 14=PIS Importacao; 15=Cofins Importacao; 16=ISSQN Retido; 17=ICMS Antecipado; 18=CSLL; 19 =IRPJ; 23 = CPRB; 24 = GILRAT; 25 = SENAR | 13 | 13 |
8 | Natureza Rendimento | Código Natureza de Rendimento | natur_rendto_impto.cod_natur_rendto | Branco |
9 | Base suspensa | Valor da base de cálculo do tributo com exigibilidade suspensa | natur_rendto_impto.val_base_nao_retid_irf | Branco |
T154AG – Natureza de Rendimento.
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM APB |
1 | Registro | Tipo de Registro | Fixo "T154AG" |
2 | Natureza Rendimento | Código Natureza de Rendimento | natur_rendto_impto.cod_natur_rendto |
3 | Indicativo 13º salário | Indicativo de 13º salário, de acordo com as opçoes: 1=Sim; 2=Não. | 2 |
4 | Valor Pagamento | Valor do pagamento por natureza de rendimento. | natur_rendto_impto.val_brut |
5 | CNPJ FCI | CNPJ do Fundo clube de investimento (FCI) ou da sociedade em conta da participação (SCP), do qual o beneficiário faça parte e seja administrado pelo declarante. | #NAOGRAVAR# |
6 | Indicativo RRA | Indicativo de Rendimento Recebido Acumuladamente - RRA. 1=Sim; 2=Não. | #NAOGRAVAR# |
7 | Tipo Processo RRA | Tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial; | #NAOGRAVAR# |
8 | Numero Processo | Número do processo/requerimento administrativo/judicial. | natur_rendto_impto.num_proces |
9 | Competência do Rendimento | Competência do Rendimento | #NAOGRAVAR# |
T154AH – Tributos do Pagamento
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM APB |
1 | Registro | Tipo de Registro | Fixo "T154AH" |
2 | Tributo | Informar código correspondente ao tributo | 12 (IR Emissão) |
3 | Base Calculo | Valor do rendimento tributavél. | natur_rendto_impto.val_impto_base_irf |
4 | Valor Tributo | Valor do tributo | natur_rendto_impto.val_impto_irf |
5 | Aliquota | Alíquota do tributo | compl_impto_retid_ap.val_aliq_impto |
T158 – Pagamentos das Parcelas da fatura/recibo
Foi criado o registro T158 para as faturas e recibos de pagamento da parcelas, que tenham vinculado impos PIS/COFINS/CSLL. Será utilizado no REINF no evento R-4020
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM APB |
1 | Registro | Tipo de Registro | Fixo "T158" |
2 | Numero Fatura | Número Fatura | trim(tit_ap.cod_estab) + String(tit_ap.num_id_tit_ap) |
3 | série | Série da fatura/recibo | tit_ap.cod_ser_docto |
4 | Participante | Participante da fatura/recibo | string(tit_ap.cdn_fornecedor) |
5 | Emissão | Data Emissão fatura | tit_ap.dat_emis_docto |
6 | Natureza | Natureza da fatura/recibo: 0=A Pagar; 1=A Receber. | 0 |
7 | Número Parcela | Parcela da fatura | tit_ap.cod_parcela |
8 | Pagamento | Data Pagamento | natur_rendto_impto.dat_refer |
9 | Sequencial | Sequencial para idenficação do pagamento efetuado | Sequencia se tiver vários pagamentos para o mesmo título. |
10 | Indicativo FCI | Indicativo FCI | #NAOGRAVAR# |
T158AA - Natureza de Rendimento
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM APB |
1 | Registro | Tipo de Registro | Fixo "T158AA" |
2 | Natureza Rendimento | Código Natureza de Rendimento | natur_rendto_impto.cod_natur_rendto |
3 | Valor Pagamento | Valor Pagamento | natur_rendto_impto.val_brut |
4 | Indicativo 13º salário | Indicativo de 13º salário, de acordo com as opçoes: 1=Sim; 2=Não. | 2 |
5 | CNPJ FCI | CNPJ do Fundo clube de investimento (FCI) ou da sociedade em conta da participação (SCP), do qual o beneficiário faça parte e seja administrado pelo declarante. | #NAOGRAVAR# |
6 | Indicativo RRA | Indicativo de Rendimento Recebido Acumuladamente - RRA. 1=Sim; 2=Não. | #NAOGRAVAR# |
7 | Tipo Processo | Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial; | proces-esocial-recebimento.idi-proces(cd2021) |
8 | Processo | Número Processo | natur_rendto_impto.num_proces |
9 | Competência do Rendimento | Competência do Rendimento | #NAOGRAVAR# |
T158AB - Tributos Tributos de Pagamentos
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM APB |
1 | Registro | Tipo de Registro | Fixo "T158AB" |
2 | Tributo | Informar código correspondente ao tributo | 10(PIS) 11(COFINS) 18(CSLL) Valor agregado? |
3 | Base Calculo | Valor do rendimento tributavél. | natur_rendto_impto.val_impto_base_csll natur_rendto_impto.val_impto_base_cofins natur_rendto_impto.val_impto_base_pis natur_rendto_impto.val_impto_base_agreg |
4 | Valor Tributo | Valor do tributo | natur_rendto_impto.val_impto_csll natur_rendto_impto.val_impto_cofins natur_rendto_impto.val_impto_pis natur_rendto_impto.val_impto_agreg |
5 | Aliquota | Alíquota do tributo | compl_impto_retid_ap.val_aliq_impto |
T158AC - Indicativo de Suspensão para os processos Administrativos e Judiciais
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM APB |
1 | Registro | Tipo de Registro | Fixo "T158AC" |
2 | Processo | Número Processo | natur_rendto_impto.num_proces |
3 | Indicativo Origem Processo | Indicador da origem do processo: 0 - SEFAZ; 1 - Justiça Federal; 2 - Justiça Estadual; 3 – Secretaria da Receita Federal do Brasil 9 – Outros. | #NAOGRAVAR# |
4 | Código Suspensão | Código do Indicativo da Suspensão | natur_rendto_impto.cod_suspen |
5 | Tributo | Informar código correspondente ao tributo | 10(PIS) 11(COFINS) 18(CSLL) |
6 | Valor Suspenso | Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada em função de processo administrativo ou judicial. | natur_rendto_impto.val_impto_nao_retid_csll natur_rendto_impto.val_impto_nao_retid_cofins natur_rendto_impto.val_impto_nao_retid_pis |
7 | Base Suspenso | Valor da base de cálculo do tributo com exigibilidade suspensa | natur_rendto_impto.val_base_nao_retid_csll natur_rendto_impto.val_base_nao_retid_cofins natur_rendto_impto.val_base_nao_retid_pis |
8 | Valor Comp. Judicial | Compensação Judicial relativa ao ano calendário | #NAOGRAVAR# |
9 | Valor Comp. Judicial Ant. | Compensação Judicial relativa a anos anteriores ao ano calendário. | #NAOGRAVAR# |
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