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	Ajustes de valor em bens do Ativo Fixoen bienes del Activo Fijo
	Ajustes de valor em bens do Ativo Fixoen bienes del Activo Fijo

Boletín técnico

Boletim Técnico

: Ajustes de valor

em bens do Ativo Fixo

Ocorrência

Melhoria

en bienes del Activo Fijo

Ocurrencia

Mejora

Resumen

La mejora

Resumo

A melhoria consiste naen integraçãointegrar doslos módulos AtivoActivo FixoFijo (SIGAATF) ey Compras (SIGACOM), que realiza ajustes noen el valor de umun bembien, por medio meiode dala digitaçãodigitación de notas de crédito ouo de débito. Para istoesto, ées necessárionecesario informar en naslas notas de crédito ou deo débito, oslos dadosdatos dodel documento de entrada, faturafactura que originaramoriginará la ainclusión inclusãodel dobien bemen noel AtivoActivo FixoFijo. Ajuste de valor por nota de créditoAscrédito, las notas de crédito (reduçãoreducción de valor) realizamrealizan ala baixabaja dodel bembien, reduzindoreduciendo oel valor original dodel bembien para realizar oel ajuste. OEl valor dade la nota de crédito ése rateadoprorratea, de acordoacuerdo comcon ala quantidadecantidad de bensbienes generados geradospor peloel documento de entrada, realizando baixasbajas apenassolo para oslos tipos 01 ey 10 cadastradosregistrados en nala ficha dodel bembien. Para baixardar baja oal tipo 10, oel parâmetroparámetro MV_ATFNFIN devedebe estar configurado como True (.T.). AsLas baixasbajas ficamquedan registradas naen la tabelatabla de movimentaçãomovimiento (SN4), comcon oel motivo 14 – Nota de crédito. Ajuste de valor por nota de débitoAsdébito, las notas de débito (acréscimoaumento de valor) realizamrealizan ala incorporaçãoincorporación de umun novonuevo itemítem aoal bembien original. Para cada bien bemgenerado geradopor peloel documento de entrada original ése criadocrea umun novonuevo itemítem comcon aslas mesmasmismas características dodel bembien original, maspero comcon oel valor de dala nota de débito rateadoprorrateado entre oslos itensítems incorporados.O El Itemítem incorporado pode ser depreciado de forma independenteindependiente dodel bembien original, sendosiendo independenteindependiente durante oel período de depreciaçãodepreciación ouo tertener suasu depreciaçãodepreciación dependentedependiente dodel bembien original para terminar de depreciar aoal mesmomismo tempotiempo, sendoconsiderando que, nesseen este caso, umauna novanueva taxatasa de depreciaçãodepreciación ése calculadacalcula automaticamenteautomáticamente para oel itemítem incorporado.Na exclusão das En la eliminación de las notas de crédito ouo de débito en que se realizaramrealizaron ajustes de valor de umun bembien dodel ativoactivo fixofijo, osestos mesmosse são desfeitosdeshacen.

ID do Chamado del ticket

TDOGCZ

ProductosProdutos

Microsiga 11

Módulos

SIGAATF

PortalesPortais

nenhumninguno

Países

Argentina

Sistema Operacionaloperativo

todos

Bancos Bases de Dadosdatos

todos

Nome Nombre + FonteFuente

ATFA010 -

Ativos Imobilizados

Activos Inmovilizados, ATFA030 –

Baixa

Baja de

Ativos

Activos, ATFA035 –

Baixa

Baja de

Ativos

Activos, ATFA240 –

Classificação

Clasificación de Compras, MATA101N – Factura de Entrada, MATA466N – Nota de Débito/Crédito

Parâmetros Envolvidos

Parámetros involucrados

MV_ATFNCRD, MV_ATFNFIN, MV_ATFVDPR, MV_ATFDCBA

Ajustes

no Compatibilizador

Sim

Integridade Referencial

Não

en el compatibilizador

Sí

Integridad de referencia

No

Aplicación

Aplicação

de Patch

Não

No

Compatibilizador 1

- UPDATF

Procedimentos Procedimientos para Implementaçãoimplementación

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch)

desta

de esta FNC.

Antes de executar o ejecutar el compatibilizador U_UPDATF é imprescindível es imprescindible:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS11 Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto en que se ejecutará el compatibilizador (directorio “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório y de los diccionarios de datos "SX" (directorio “\PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM”).

b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na Los directorios anteriormente mencionados corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em Esta rutina se debe ejecutar en modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve es decir, ningún usuario debe estar utilizando o el sistema.

d) Se os dicionários de dados possuírem Si los diccionarios de datos tuvieran índices personalizados (criados pelo usuáriocreados por el usuario), antes de executar o ejecutar el compatibilizador, certifique-se asegúrese de que estão están identificados pelo por el nickname. Caso o compatibilizador necessite criar Si el compatibilizador necesitara crear índices, irá adicioná- los agregará a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo del orden original instalado por el Protheus, lo cual podrá superponer índices personalizados, si no están identificados por el nickname.

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

O procedimento a seguir deve

¡El siguiente procedimiento debe ser realizado por

um profissional qualificado

un profesional calificado como Administrador de

Banco

base de

Dados

datos (DBA)

ou

o equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).

ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;

iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

La activación indebida de la integridad de referencia puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento:

1. 1. En la Configuración (SIGACFG), vea si la empresa utiliza Integridad de referencia, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A).
  2. Si no hay integridad de referencia activa, se relacionan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas para el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. En este caso, Y SOLAMENTE EN ESTE, no es necesario cualquier otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, solo finalice la verificación y aplique normalmente el compatibilizador, según las instrucciones.
  3. Si hay integridad de referencia activa en todas las empresas y sucursales, aparece un mensaje en la ventana Verificación de relación entre tablas. Confirme el mensaje para que la verificación se finalice, o,
  4. Si hay integridad de referencial activa en una o más empresas, que no son en su totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas para el sistema y, solamente, la(s) que tiene(n) integridad se seleccionará(n). Anote la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) tenga(n) la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para más información sobre el archivo que contiene esta información).
  5. En estos casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar tal integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D).
  6. Una vez desactivada la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.
  7. Después de aplicar la compatibilización, se debe reactivar la integridad de referencia, SI Y SOLO SI se hubiera desactivado, a través de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.

¡EN CASO DE DUDAS entre en contacto con el Help Desk Framework!

1. En 1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDATF no en el campo Programa Inicial.
Para

a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a

la correcta actualización del diccionario de datos, asegúrese que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 29/03/2012.

2. Clique em Haga clic en OK para continuar.

3. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. Aparece un mensaje de explicación en la pantalla.

4. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico A continuación, se muestra la ventana Actualización finalizada con el historial (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

5. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

6. Clique em OK para encerrar o processamento.

las actualizaciones procesadas. En este log de actualización solamente se muestran los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.

5. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.

6. Haga clic en Ok para finalizar el procesamiento.

Descripción de ajustes

1. Creación en el archivo

Descrição de Ajustes

1. Criação no arquivo SX3 – Campos:

· Tabela Tabla SN1 – Ativo ImobilizadoActivo inmovilizado:

Campo	N1_NFESPEC
Tipo	C - Caracter
Tamanho Tamaño	5
Decimal	0
Formato	@!
Título	EspécieClase
Descrição Descripción	Espécie do Clase de documento
Usado Utilizado	NãoNo
Obrigatório Obligatorio	NãoNo
Browse	NãoNo

Campo	N1_NFITEM
Tipo	C - CaracterCarácter
Tamanho Tamaño	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	ItemÍtem
Descrição Descripción	Item do Ítem del documento
Usado Utilizado	NãoNo
Obrigatório Obligatorio	NãoNo
Browse	NãoNo

· Tabela Tabla SD2 – Itens do Ítems del documento de saídasalida:

Campo	D2_CBASEAF
Tipo	C - CaracterCarácter
Tamanho Tamaño	14
Decimal	0
Formato	@!
Título	ImobilizadoInmovilizado
Descrição Descripción	Número do Imobilizadodel inmovilizado
Usado Utilizado	NãoNo
Obrigatório Obligatorio	NãoNo
Browse	Não	No

El tamaño de los O tamanho dos campos que possuem tienen grupo pode variar conforme ambiente em puede variar según el entorno en uso.

2. Criação de Índices no arquivo Creación de índices en el archivo SIX – Índices:

Índice	SN1
Ordem Orden	8
Chave Clave	N1_FILIAL + N1_FORNEC + N1_LOJA + N1_NFESPEC + N1_NFISCAL + N1_NSERIE + N1_NFITEM
Descrição Descripción	Cod Cód. Fornec Proveed. + Loja Fornec Tienda Proveed. + Espécie Clase + Nota Fiscal Factura + Serie N.F Fact. + Item Ítem
Mostra Pesq Muestra Búsq.	Sim Sí

3. Criação no arquivo Creación en el archivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável Nombre de la variable	MV_ATFNCRD
Tipo	L - Lógico
Descrição Descripción	Determina se as si las notas de débito e y de crédito são utilizadas se utilizan para ajustar o valor dos bens do ativo fixoe valor de los bienes del activo fijoo.
Valor Padrão estándar	.T.

Nome Nombre Var.	MV_ATFNFIN
Tipo	L - Lógico
Descrição Descripción	Determina se a integração com si la integración con notas de crédito ou o de débito são feitas apenas para ativos se hacen solo para activos tipo 01 (.F.) ou também o también para o el tipo 10 (.T.)
Valor Padrão estándar	.T.

Nome Var.	MV_ATFVDPR
Tipo	L - Lógico
Descrição	Determina se o bem criado por incorporação é independente (.T.) ou dependente do bem principal. (.F.)
Valor Padrão	.F.

Procedimentos Procedimientos para Configuraçãoconfiguración

1. No Configurador En la Configuración (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros acceda a Entornos / Registros / Parámetros (CFGX017). Crie/configure oCrear/configurar el(los) siguiente(s) parâmetroparámetro(s) a seguir:

ItensÍtems/PastasCarpetas	DescriçãoDescripción
InformaçõesInformaciones
NomeNombre	MV_ATFDCBA
Tipo	C
DescriçãoDescripción
DescriçãoDescripción	Determina como será desmembrado o ativose separará el activo. "0" - Desmembra o item Separa el ítem "1" - Desmembra o Separa el código base do ativo. del activo.

Procedimientos para utilización

Inclusión de Activo Fijo por medio de la factura de entrada

1. En el Compras (SIGACOM) acceda a Actualizaciones/Movimientos

Procedimentos para Utilização

Inclusão de Ativo Fixo por meio da Fatura de Entrada

1. No Compras (SIGACOM) acesse Atualizações/Movimentos/Factura de Entrada (MATA101N).

O sistema apresenta a janela de parâmetrosEl sistema muestra una ventana de parámetros.

2. Informe os dados conforme orientação do los datos según la orientación del help de campo.

O sistema apresenta a janela de faturas El sistema muestra la ventana de facturas de entrada cadastradaregistrada.

3. Clique em Haga clic en Incluir.

4. Informe os dados conforme orientação do los datos según orientación del help de campo e observe o preenchimento dos y observe la cumplimentación de los campos:

· Producto (D1_COD): código de identificação do produtoidentificación del producto.

O produto deve ser do tipo ativo imobilizado El producto debe ser del tipo activo inmovilizado – Tipo (B1_TIPO) = AI.

· Tipo Entrada (D1_TES): tipo de entrada da faturade la factura.

O El tipo de entrada deve ser configurado para atualizar o ativo imobilizado no momento da inclusão da se debe configurar para actualizar el activo inmovilizado en el momento de incluir la factura de entrada – Act. Inmov. (F4_ATUATF) = S.

5. Posicione o cursor no item da fatura de entrada que atualizará o ativo imobilizado Coloque el cursor en el ítem de la factura de entrada que actualizará el activo inmovilizado.

6. Informe os dados conforme orientação do Informe los datos según la orientación del help de campo.

7. Confira os dados e Verifique los datos y Confirme.

Classificação Clasificación de compras

1. No Ativo Fixo NEn el Activo Fijo (SIGAATF) acesse Atualizações/Arquivos acceda a Actualizaciones/Archivos/Clasif. Compras (ATFA240).

O sistema apresenta a janela de classificação El sistema muestra la ventana de clasificación de compras de ativos fixosactivos fijos.

2. Selecione o Ativo fixo desejado Seleccione el activo fijo deseado.

3. Clique em Classificar Haga clic en Clasificar.

O sistema apresenta a janela de classificação de ativos imobilizadosEl sistema muestra la ventana de clasificación de activos inmovilizados.

4. Informe os dados conforme orientação do los datos según la orientación del help de campo.

5. Confira os dados e Verifique los datos y Confirme.

Ajuste de valor por Nota de Débito

1. No En el Compras (SIGACOM) acesse Atualizações/Movimentos acceda a Actualizaciones/Movimientos/Nota CredCrédito/Debito Débito (MATA466N).

O sistema apresenta a janela de parâmetrosEl sistema muestra una ventana de parámetros.

2. Informe os dados conforme orientação do Informe los datos según la orientación del help de campo.

O sistema apresenta a janela de parâmetrosEl sistema muestra una ventana de parámetros.

3. Informe os dados conforme orientação do help de campo. Informe los datos según la orientación del help de campo.

El sistema muestra la ventana O sistema apresenta a janela de notas de débito cadastradasregistradas.

4. Clique em Haga clic en Incluir.

5. Informe os dados conforme orientação do los datos según orientación del help de campo e observe o preenchimento dos camposy observe la cumplimentación de los campos:

· Producto (D1_COD): código de identificação do produtoidentificación del producto.

O produto deve ser do tipo ativo imobilizado El producto debe ser del tipo activo inmovilizado – Tipo (B1_TIPO) = AI.

· Tipo Entrada (D1_TES):tipo de entrada da faturade la factura.

O El tipo de saída deve ser configurado para atualizar o ativo imobilizado no momento da inclusão da salida se debe configurar para actualizar el activo inmovilizado en el momento de incluir la nota de débito – Act. Inmov. (F4_ATUATF) = S.

· Doc.Original (D1_NFORI): número do del documento original. Informe o número da fatura el número de la factura de entrada que originou o bemoriginó el bien.

· Serie Orig. (D1_SERIORI): série do serie del documento original. Informe o el número de série da fatura la factura de entrada que originou o bemoriginó el bien.

· Item Doc Ori (D1_ITEMORI): item do ítem del documento original. Informe o número do item da fatura el número del ítem de la factura de entrada que originou o bemoriginó el bien.

6. Confira os dados e Verifique los datos y Confirme.

Ajuste de valor por Nota de Crédito

1. No En el Compras (SIGACOM) acesse Atualizações/Movimentos acceda a Actualizaciones/Movimientos/Nota CredCrédito/Debito Débito (MATA466N).

O sistema apresenta a janela de parâmetrosEl sistema muestra una ventana de parámetros.

2. Informe os dados conforme orientação do los datos según la orientación del help de campo. O sistema apresenta a janela de parâmetrosEl sistema muestra una ventana de parámetros.

3. Informe os dados conforme orientação do Informe los datos según la orientación del help de campo. O sistema apresenta a janela El sistema muestra la ventana de notas de crédito cadastradasregistradas.

4. Clique em Haga clic en Incluir.

5. Informe os dados conforme orientação do los datos según orientación del help de campo e observe o preenchimento dos camposy observe la cumplimentación de los campos:

· Producto (D2_COD): código de identificação do produtoidentificación del producto.

O produto deve ser do tipo ativo imobilizado El producto debe ser del tipo activo inmovilizado – Tipo (B1_TIPO) = AI.

· Tipo Salida (D2_TES): tipo de saída da faturasalida de la factura.

O El tipo de saída deve ser configurado para atualizar o ativo imobilizado no momento da inclusão da salida se debe configurar para actualizar el activo inmovilizado en el momento de incluir la nota de crédito – Act. Inmov. (F4_ATUATF) = S.

6. Selecione no item da Seleccione en el ítem de la nota de crédito.

7. Clique em Ações Relacionadas e em Haga clic en Acciones Relacionadas y en Doc Orig.

O sistema apresenta a janela El sistema muestra la ventana de documentos de origem para o fornecedor e produto origen para el proveedor y productos informados.

8. Selecione o Seleccione el documento de origem e origen y Confirme.

9. Confira os dados e Verifique los datos y Confirme.

Informaciones técnicas

Tablas utilizadas

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

SN1 – Ativo Imobilizado.Activo inmovilizado

SN3 – Saldos e Valores. y valores

SN4 – Movimentações do Ativo Fixo. Movimientos del activo fijo

SF1 – Cabeçalho da NF de Entrada. Encabezado de la factura de entrada

SD1 – Itens da NF de Entrada. Ítems de la factura de entrada

SF2 – Cabeçalho da NF de Saída. Encabezado de la factura de salida

SD2 – Itens da NF de Saída. Ítems de la factura de salida

ObservacionesObservações

Atalhos

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