Histórico da Página
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| Portuguese | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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Boletim Técnico: Ajustes de valor |
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Ocurrencia
Mejora
Resumen
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em bens do Ativo Fixo OcorrênciaMelhoriaResumo A melhoria consiste |
...
na |
...
integração |
...
dos módulos |
...
Ativo |
...
Fixo (SIGAATF) |
...
e Compras (SIGACOM), que realiza ajustes |
...
no |
...
valor de |
...
um |
...
bem, por |
...
meio |
...
da |
...
digitação |
...
de notas de crédito |
...
ou de débito. |
...
Para |
...
isto |
...
é |
...
necessário informar |
...
nas |
...
notas de crédito ou |
...
de débito, |
...
os |
...
dados |
...
do documento de entrada, |
...
fatura que |
...
originaram |
...
a |
...
inclusão |
...
do |
...
bem |
...
no |
...
Ativo |
...
Fixo. |
...
Ajuste de valor por nota de |
...
créditoAs notas de crédito ( |
...
redução de valor) |
...
realizam |
...
a |
...
baixa |
...
do |
...
bem, |
...
reduzindo |
...
o valor original |
...
do |
...
bem para realizar |
...
o ajuste. |
...
O valor |
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da |
...
nota de crédito |
...
é |
...
rateado, de |
...
acordo |
...
com |
...
a |
...
quantidade de |
...
bens |
...
gerados |
...
pelo |
...
documento de entrada, realizando |
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baixas |
...
apenas para |
...
os tipos 01 |
...
e 10 |
...
cadastrados |
...
na |
...
ficha |
...
do |
...
bem. |
...
Para |
...
baixar |
...
o tipo 10, |
...
o |
...
parâmetro MV_ATFNFIN |
...
deve estar configurado como True (.T.). |
...
As |
...
baixas |
...
ficam registradas |
...
na |
...
tabela |
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de |
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movimentação (SN4), |
...
com |
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o motivo 14 – Nota de crédito. |
...
Ajuste de valor por nota de |
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débitoAs |
...
notas de débito ( |
...
acréscimo de valor) |
...
realizam |
...
a |
...
incorporação de |
...
um |
...
novo |
...
item |
...
ao |
...
bem original. Para cada |
...
bem |
...
gerado |
...
pelo documento de entrada original |
...
é |
...
criado |
...
um |
...
novo |
...
item |
...
com |
...
as |
...
mesmas características |
...
do |
...
bem original, |
...
mas |
...
com |
...
o valor |
...
da |
...
nota de débito |
...
rateado entre |
...
os |
...
itens incorporados.O |
...
Item |
...
incorporado pode ser depreciado de forma |
...
independente |
...
do |
...
bem original, |
...
sendo |
...
independente durante |
...
o período de |
...
depreciação |
...
ou |
...
ter |
...
sua |
...
depreciação |
...
dependente |
...
do |
...
bem original para terminar de depreciar |
...
ao |
...
mesmo |
...
tempo, |
...
sendo que, |
...
nesse |
...
caso, |
...
uma |
...
nova |
...
taxa de |
...
depreciação |
...
é |
...
calculada |
...
automaticamente para |
...
o |
...
item incorporado.Na |
...
exclusão das notas de crédito |
...
ou de débito |
...
que |
...
realizaram |
...
ajustes de valor de |
...
um |
...
bem |
...
do |
...
ativo |
...
fixo, |
...
os mesmos |
...
são |
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desfeitos.ID |
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| do Chamado TDOGCZ |
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Produtos
|
...
...
|
...
Operacional
|
...
| Bancos de |
...
Dados
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Nome + |
...
Fonte |
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Ativos Imobilizados, ATFA030 – |
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Baixa de |
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Ativos, ATFA035 – |
...
Baixa de |
...
Ativos, ATFA240 – |
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Classificação de Compras, MATA101N – Factura de Entrada, MATA466N – Nota de Débito/CréditoParâmetros Envolvidos |
Parámetros involucrados
MV_ATFNCRD, MV_ATFNFIN, MV_ATFVDPR, MV_ATFDCBA |
...
Ajustes |
...
Sí
Integridad de referencia
No
...
no Compatibilizador |
No
NãoCompatibilizador 1 |
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Procedimentos para |
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Implementação |
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O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) |
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desta FNC. |
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executar o compatibilizador |
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UPDATF |
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é imprescindível: |
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Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS11_DATA\DATA”) |
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e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM”). |
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Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. |
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Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, |
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ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando |
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o sistema. |
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Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados ( |
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criados pelo usuário), antes de |
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executar o compatibilizador, |
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certifique-se de que |
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estão identificados |
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pelo nickname. |
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Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los |
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a partir |
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da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. |
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O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
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La activación indebida de la integridad de referencia puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento:
- En la Configuración (SIGACFG), vea si la empresa utiliza Integridad de referencia, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A).
- Si no hay integridad de referencia activa, se relacionan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas para el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. En este caso, Y SOLAMENTE EN ESTE, no es necesario cualquier otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, solo finalice la verificación y aplique normalmente el compatibilizador, según las instrucciones.
- Si hay integridad de referencia activa en todas las empresas y sucursales, aparece un mensaje en la ventana Verificación de relación entre tablas. Confirme el mensaje para que la verificación se finalice, o,
- Si hay integridad de referencial activa en una o más empresas, que no son en su totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas para el sistema y, solamente, la(s) que tiene(n) integridad se seleccionará(n). Anote la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) tenga(n) la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para más información sobre el archivo que contiene esta información).
- En estos casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar tal integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D).
- Una vez desactivada la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.
- Después de aplicar la compatibilización, se debe reactivar la integridad de referencia, SI Y SOLO SI se hubiera desactivado, a través de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.
...
1. Em |
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Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDATF |
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no campo Programa Inicial. |
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a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 29/03/2012. |
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Clique em OK para continuar. |
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O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. |
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Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas |
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as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. Descrição de Ajustes |
SX3 – Campos: |
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Tabela SN1 – |
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Ativo Imobilizado:
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Tabela SD2 – |
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Itens do documento de |
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saída:
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...
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...
No
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O tamanho dos campos que |
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possuem grupo |
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pode variar conforme ambiente em uso. 2. |
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Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:
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3. |
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Criação no arquivo SX6 – Parâmetros: |
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Procedimentos para |
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Configuração |
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No Configurador (SIGACFG) |
...
acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). |
...
Crie/ |
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configure o(s) |
...
parâmetro(s) a seguir: |
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| ||
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| ||
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Procedimentos para Utilização Inclusão de Ativo Fixo por meio da Fatura de Entrada |
...
/Factura de Entrada |
...
(MATA101N). |
...
O sistema apresenta a janela de parâmetros. |
...
os dados conforme orientação do help de campo. |
...
O sistema apresenta a janela de faturas de entrada |
...
cadastrada. |
...
Clique em Incluir. |
...
os dados conforme orientação do help de campo |
...
e observe o preenchimento dos campos: |
...
Producto (D1_COD): código de |
...
identificação do produto. |
...
O produto deve ser do tipo ativo imobilizado – Tipo (B1_TIPO) = AI. |
...
da fatura. |
...
O tipo de entrada |
...
deve ser configurado para atualizar o ativo imobilizado no momento da inclusão da factura de entrada – Act. Inmov. (F4_ATUATF) = S. |
...
Posicione o cursor no item da fatura de entrada que atualizará o ativo imobilizado. |
...
Informe os dados conforme orientação do help de campo. |
...
Confira os dados e Confirme. |
...
Classificação de compras |
...
No Ativo Fixo (SIGAATF) |
...
acesse Atualizações/Arquivos/Clasif. Compras |
...
(ATFA240). |
...
O sistema apresenta a janela de classificação de compras de |
...
ativos fixos. |
...
Selecione o Ativo fixo desejado. |
...
Clique em Classificar. |
...
O sistema apresenta a janela de classificação de ativos imobilizados. |
...
os dados conforme orientação do help de campo. |
...
Confira os dados e Confirme. Ajuste de valor por Nota de Débito |
...
No Compras (SIGACOM) |
...
acesse Atualizações/Movimentos/Nota |
...
Cred/ |
...
Debito (MATA466N). |
...
O sistema apresenta a janela de parâmetros. |
...
Informe os dados conforme orientação do help de campo. |
...
O sistema apresenta a janela de parâmetros. |
...
Informe os dados conforme orientação do help de campo. |
...
cadastradas. |
...
Clique em Incluir. |
...
os dados conforme orientação do help de campo |
...
e observe o preenchimento dos campos: |
...
Producto (D1_COD): código de |
...
identificação do produto. |
...
O produto deve ser do tipo ativo imobilizado – Tipo (B1_TIPO) = AI. |
...
da fatura. |
...
O tipo de |
...
saída deve ser configurado para atualizar o ativo imobilizado no momento da inclusão da nota de débito – Act. Inmov. (F4_ATUATF) = S. |
...
número do documento original. Informe |
...
o número da fatura de |
...
entrada que |
...
originou o bem. |
...
série do documento original. Informe |
...
o número de |
...
série da fatura de entrada que |
...
originou o bem. |
...
item do documento original. Informe |
...
o número do item da fatura de entrada que |
...
originou o bem. |
...
Confira os dados e Confirme. Ajuste de valor por Nota de Crédito |
...
No Compras (SIGACOM) |
...
acesse Atualizações/Movimentos/Nota |
...
Cred/ |
...
Debito (MATA466N). |
...
O sistema apresenta a janela de parâmetros. |
...
os dados conforme orientação do help de campo. |
...
O sistema apresenta a janela de parâmetros. |
...
Informe os dados conforme orientação do help de campo. |
...
O sistema apresenta a janela de notas de crédito |
...
cadastradas. |
...
Clique em Incluir. |
...
os dados conforme orientação do help de campo |
...
e observe o preenchimento dos campos: |
...
Producto (D2_COD): código de |
...
identificação do produto. |
...
O produto deve ser do tipo ativo imobilizado – Tipo (B1_TIPO) = AI. |
...
saída da fatura. |
...
O tipo de |
...
saída deve ser configurado para atualizar o ativo imobilizado no momento da inclusão da nota de crédito – Act. Inmov. (F4_ATUATF) = S. |
...
Selecione no item da nota de crédito. |
...
Clique em Ações Relacionadas e em Doc Orig. |
...
O sistema apresenta a janela de documentos de |
...
origem para o fornecedor e produto informados. |
...
Selecione o documento de |
...
origem e Confirme. |
...
Confira os dados e Confirme. |
Informaciones técnicas
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Informações Técnicas
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